LEI Nº 949, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013
Dispõe
sobre o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2014 - 2017, e dá outras
providências.
A Prefeita Municipal de Fundão, Estado do
Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte LEI:
Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual (PPA)
para o quadriênio 2014 - 2017, em cumprimento ao disposto no Art. 165, I, da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o Art. 55, inciso
I e X e Art. 11, § 1°, inciso I, ambos da Lei Orgânica Municipal, conforme
especificado no Anexo I - PLANO PLURIANUAL, Anexo II - DETALHAMENTO DO PPA -
RECEITAS, e Anexo III - DETALHAMENTO DO PPA - DESPESAS, que passam a ser parte
integrante da presente lei.
Art. 2º O PPA 2014-2017, como instrumento de
planejamento, destina-se a viabilizar a implementação e a gestão das políticas
públicas, a orientar a definição de prioridades e a auxiliar na promoção do
desenvolvimento sustentável compreendendo os seguintes objetivos e diretrizes:
I - a garantia dos
direitos humanos com redução das desigualdades socials, regionais,
étnico-raciais e de gênero;
II - a ampliação da
participação social;
III - a promoção da
sustentabilidade ambiental;
IV - a valorização
da diversidade cultural e da identidade municipal;
V - a excelência na
gestão para garantir o provimento de bens e serviços à sociedade;
VI - o aumento da
eficiência dos gastos públicos;
VII - o crescimento
econômico sustentável e;
VIII - o estímulo e
a valorização da educação, da ciência e da tecnologia.
Art. 3º As condições dos programas e ações deste
plano serão estabelecidas nas Leis Orçamentárias Anuais e nas Leis que
posteriormente as modifiquem.
Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração dos
programas constantes desta lei serão encaminhadas à Câmara Municipal pelo Poder
Executivo por meio de revisão do Plano Plurianual ou de projeto de lei
específico.
Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de ações
orçamentárias e de suas metas e regionalização, quando necessárias e que
envolvam recursos do orçamento do município, poderão ocorrer por intermédio da
Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma
proporção o valor do respectivo programa.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da
Prefeita Municipal, em 12 de dezembro de 2013.
MARIA
DULCE RUDIO SOARES
Prefeita
Municipal de Fundão/ES
CARLOS
MAGNO BARBOSA FRACALOSSI
Secretário
Municipal de Gestão e Recursos Humanos
Este
texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de
Fundão.
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPIRITO
SANTO -27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa Finalístico |
|
|
|
|
|
|
|
br880: 006 -
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E DE INFRAESTRUTURA URBANA |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade Orçamentária: 200- DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUTURA |
|
|
|
|
|
|
|
006200.15.451 PROGRAMA: 0032-DESENVOLVIMENTO URBANO OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RS
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
3.100.000,00 |
3.183.100,00 |
3.465.275,00 |
3.638.108,75 |
13.386.483,75 |
|
|
Ação [finidade
de Produto Medida |
Tipo |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.059 - URBANIZAÇÃO-E
PRESERVAÇÃO DA SEDE E DISTRITOS |
Meta Fisica P Valor |
270.000,00 |
395.900,00 |
399.600,00 |
403.300,00 |
0,00 1.468.800,00 |
|
1.060 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DE
PRAIA GRANDE |
Meta Fisica I' Valor |
600.000,00 |
330.800,00 |
403.875,00 |
329.908,75 |
0,00 1.664.583,75 |
|
1.061 - SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO
VISUAL DAS VIAS URBANAS |
Meta Física P Valor |
95.000,00 |
48.150,00 |
48.600,06 |
49.0511,00 |
0,00 190.800,00 |
|
1.114 - OPERAÇÃO E
REAPARELHAMENTO OFICINA DE ARTEFATOS |
Meta Fisica P Valor |
115.000,00 |
123.050,00 |
124.200,00 |
125.350,00 |
0,00 487.600,00 |
|
2.023 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE RUAS E AVENIDAS |
Meta Física A Valor |
150.000,00 |
160500,00 |
162.000,00 |
163.500,00 |
0,00 636.000,00 |
|
2.024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Meta Plsica A Valor |
805.000,00 |
861.350,00 |
960.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 3.626.350,00 |
|
2.089 - MANUTENÇÃO DAS
ATLVIDADES DO DEPTO INFRA- ESTRUTURA URBANA |
Meta Física A Valor |
1.115.000,00 |
1.263.350,00 |
1.367.000,00 |
1.567.000,00 |
0,00 5.312.350,00 |
|
006200.15.452 PROGRAMA: 0032-DESENVOLVIMENTO URBANO - OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO = 27165.18210001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa
Finalístico |
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
310,000,00 |
33 L700,00 |
334.800,00 |
379.900,00 |
1.356.400,00 |
|
|
Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.058 - AMPLIAÇÃO B MELHORIAS DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Meta Física P Valor |
200.000,00 |
214.000,00 |
216.000,00 |
269.400,00 |
0,00 890.000,00. |
|
·
2.025 -
MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEM1TERIOS |
Meta Física A Valor |
110.090,00 |
117.700,00 |
118.800,00 |
119.900,00 |
0,00 466.400,00 |
|
006200.17.512 PROGRAMA:
0032 - DESENVOLVIMENTO URBANO OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RS
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
620.000,00 |
663.400,00 |
1.000.000,00 |
1.100.000,00 |
3.383.400,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.055 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
DE RUAS E AVENIDAS |
Meta Flsiea P Valor |
500.000,00 |
535.000,00 |
704.090,00 |
809.900,00 |
0,00 2.535.000,00 |
|
1.056 - CONTRUÇAO DE MUROS DE
ARRIMO PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS |
Meta Física P Valor |
120.000,00 |
128.400,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 848.400,00 |
|
006200.27.813 PROGRAMA:
0032 - DESENVOLVIMENTO URBANO OBJETIVO: |
• |
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em 10$
Cortentes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
255.000,00 |
272.850,00 |
186.400,00 |
287.200,00 |
1.001.450,00 |
|
|
Açêo Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÏRITO
SANTO 27.165182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa
Finalistica |
|
|
|
|
|
|
|
1.057 - CON RUÇAO DE PRAÇAS E
AREAS DE LAZER |
Meta Física P Valor |
175.000,00 |
187.250,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
0,00 662.250,00 |
|
2.027 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS
PUBLICAS E AREAS DE LAZER |
Meta Física A Valor |
80,000,00 |
85.600,00 |
86.400,00 |
87.200,00 |
0,00 ‑ 339.200,00 |
|
Unidade Orçamentária: 400 - DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO ECONOMICO E URBANO |
|
|
|
|
|
|
|
006400.16.482 PROGRAMA: 0033 - PROGRAMA DE
HABITAÇÃO POPULAR OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros ear RS
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
238.000,00 |
254.660,00 |
257.040,00 |
259.420,00 |
1.009.120,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
- 1.062 - CONSTRUÇÃO DE CASAS
POPULARES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
Meta Física P Valor |
150.000,00 |
160.500,00 |
162.000,00 |
163.500,00 |
0,00 636.000,00 |
|
L063 - RECUPERAÇÃO DE CASAS
POPULARES PMFAMMLIAS CARENTES |
Meta Física P Valor |
88.000,00 |
99.160,00 |
95.040,00 |
95.924,00 |
0,00 373.120,00 |
|
Unidade Orçamentária:
500 - FUNDO MUNICIPAL PE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
- FMADM |
|
|
|
|
|
|
|
006500.15.451 PROGRAMA:
0040 - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OBJETIVO:
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros ear R$
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
300.000,00 |
321.000,00 |
324.000,00 |
327.000,00 |
1.272.000,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.122 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL |
Meta Física P Valor |
300.000,00 |
321.000,00 |
324.000,00 |
327.000,00 |
0,00 1.272,000,00 |
|
|
TOTAL DO
ÓRGÃO: |
4.823.000,00 |
5.026.710,00 |
5.567.515,00 |
5.991.628,75 |
21.408.653,75 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPIRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
Programa
Finaltstico |
|
|
|
|
|
|
órgão: 013 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
|
|
|
|
|
Unldade
Orçament6rla: 400 - DEPARTAMENTO BE RECURSOS NATURAIS |
|
|
|
|
|
|
013400.18.541 PROGRAMA: 0025 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Correntesl2D14 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
45.000,00 |
48.150,00 |
48.600,00 |
49.050,00 |
190.800,00 |
|
Ação Unidade
de Tipo Produto Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL • |
|
1.040 - PROMOVER ISOLAMENTO DE
AREAS DE CONSERVAÇÃO PERMANENTE Meta
Flsica P Valor |
15.000,00 |
16.050,00 |
16.200,00 |
16.350,00 |
0,00 63.600,00 |
|
1.041-
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM INTERRESSE TURISTICO E
CONSERVACIOI.P Meta
Fisica Valor |
15.000,00 |
16.050,00 |
16.200,00 |
16.350,00 |
0,00 63.600,00 |
|
1.043 - REVISÃO DO PLANO DE MANEJO
DAS UC'S Meta
Flsica P Valor |
15.000,00 |
16.050,00 |
16,204,00 |
16.350,00 |
0,01) 63.600,00 |
|
013400.18.541 PROGRAMA: 0026- PROGRAMA DE GESTAO DO
PARQUE NATURAL GOAPABA-AÇU OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Correotos12014 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
137.000,00 |
146.590,00 |
147.960,00 |
149.330,00 |
580.880,00 |
|
Ação Unidade
de Tipo Produto Matilda |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.044 - ELABORAÇÃO E APLICAÇAODO PLANO
DE VISITAÇÃO E USO DO PARQUE NATURAL GOAPABA- Meta Física P Valor |
15.000,00 |
16.050,00 |
16,200,00 |
16.350,00 |
0,00 63.600,00 |
|
1.045 -
FOMENTO E PRODUÇÃO RURAL SUSTIINCAVEL NA APA GOAPABA-AÇUP Meta
Fisica Valor |
15.000,00 |
16.050,00 |
16.200,00 |
16.350,00 |
0,00 63.600,00 |
|
1.109 -
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL GOAPABA-AÇUMeta
Fisica P Valor |
78.000,00 |
83.460,00 |
84.240,00 |
85.020,00 |
0,00 330.720,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
Programa Final(stico |
|
|
|
|
|
|
2.020
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE NATURAL GOAPABA-AÇUMeta Física A Valor |
29.000,00 |
31.030,00 |
31.320,00 |
31.610,00 |
0,00 122.960,00 |
|
TOTAL DO ORGÃO: |
182.000,00 |
194.740,00 |
196.560,00 |
198.380,00 |
771.680,00 |
|
TOTAL DO PROGRAMA FINALISTICC |
5.005.000,00 |
5.221.450,00 |
5.764.075,00 |
6.190.008,75 |
22.180.533,75 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Piano Plurianual |
|
Programa de
Apoia Administrativa |
|
ÓrgOo: 001- CAMARA MUNICIPAL DE FUNDA0 |
|
Unidade Orçamentária: 100 - CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO. |
|
001100.01.031 PROGRAMA:
0001- PROCESSO LEGISLATIVO OBJETIVO:
DESEMPENHAR SEU PAPEL DE APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL,OBSERVAR O CUMPRIMENTO
LEGAL E REGIMENTAL DO ORGÃO,EXERCER A FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE EXTERNO nnr nnGX n ir PODERES Nn d mErrn M'JNIrwA: , |
|
Dados Financeiros em RS Correntes/2014 ‑ |
|
2014 2015 2016 2017 TOTAL |
|
1.761.489,72 1.884.794,00 1.902.408,90 1.920.023,79 7.468.716,41 |
|
Ação Unidade
de Tipo 2014 2015 2016 2017 TOTAL Produto Medlda |
|
1.001
- AÇÕES RELACIONADAS AO
REEQUIPAMENTO DO LEG1SLATIVOMeta Física 0,00 P Valor 3.000,00 3.210,00 3.240,00 3,270,00 12.720,00 |
|
2.001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
PODERLEGISLATIVOMetaFteira 0,00 A Valor 800.337,72 856.361,36 864.364,74 872.368,11 3.393.431,93 |
|
2.002 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
NO EXERCICIO Meta
Física 0,00 A Valor 945.652,00 1.011.847,64 1.021.304,16 1.030.760,68 4.009.564,48 |
|
2.114 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO Meta Física 0,00 A Valor 7.500,00 8.025,00 0.100,00 8.175,00 31.800,00 |
|
2.115 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
DO PODER LEGISLATIVO Meta
Física 0,00 A Valor 5.000,00 5.350,00 5.400,00 5.450,00 21.204,00 |
|
TOTAL DO ORGAO: 1.761.489,72 1.884.794,00 1.902.400,90 1.920.023,79 7.468.716,41 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÌRITO
SANTO 27.165.18210001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa de Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
Órgão: 002 -
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade
Orçamentaria: 100 - GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
|
|
|
002100.04.122 PROGRAMA:
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: . |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros ens RS
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
9111000 |
867,770,00 |
875.880,00 |
881990,00 |
3.538.640,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de
Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.085 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E
UTILITARIOS |
Meta Fisica P Valor |
50.000,00 |
53.500,00 |
54.000,00 |
54.500,00 |
0,00 212,000,00 |
|
2.003 - MANITTENÇÃODAS
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE |
Meta Física A Valor |
8191101100 |
769.330,00 |
776.520,00 |
783.710,00 |
0,00 3.146.560,00 |
|
2004 - PROMOÇÃO DE EVENTOS
COORDENADOS PELO GABINETE |
Meta Física A Valor |
27.000,00 |
28.890,00 |
29.160,00 |
29.430,00 |
0,00 114.480,00 |
|
2.005 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES E MOVIMENTOS POPULARES |
Meta Física A Valor |
15.000,00 |
16.050,00 |
16.200,00 |
16.350,00 |
0,00 63,600,00 |
|
|
TOTAL DO
ÓRGÃO: |
911.000,00 |
867.770,00 |
875.880100 |
893.990,00 |
3.538.640,00 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
Órg401 003 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade
Orçameaiária: 100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
003100.04.122 PROGRAMA:
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: . |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
319.000,00 |
341.330,00 |
344.520,00 |
347.710,00 |
1.352.560,00 |
|
|
- Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.078 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO |
Mela Física A Valor |
229.000,00 |
245.030,00 |
247.320,00 |
249.610,00 |
0,00 970.960,00 |
|
2.080 -
DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO |
Meta Física A Valor |
90.000,00 |
96.300,00 |
97.200,00 |
98.100,00 |
0,00 381.600,00 |
|
003100.06.181 PROGRAMA:
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: . |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros cm RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
30.000,00 |
32.100,00 |
32.400,00 |
32.700,00 |
127.200,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.008 -
PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA DA POPULAÇÃO EM PARCERIA COM AS POLICIAS CIVIL
E A Meta
Física Valor |
30.000,00 |
32.100,00 |
32.400,00 |
32.700,00 |
0,00 127.200,00 |
|
|
ITOTAL |
DO ÓRGÃO: |
349.000,00 |
373.430,00 |
376.920,00 |
380.410,00 |
1.479.760,00 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa de Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
|
Orgão: 004 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade
Orçamentária: 100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
004100.04.122 PROGRAMA:
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: . |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em R$ Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
879.000,00 |
940.530,00 |
949.320,00 |
958.110,00 |
3.726.960,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo
Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.003 -
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES |
Mela Física P Valor |
15.000,00 |
16.050,00 |
16,200,00 |
16.350,00 |
0,00 63.600,00 |
|
1.004 -
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO |
Meta Física P Valor |
80.000,00 |
85.600,04 |
86.400,00 |
87.200,00 |
0.00 339.200,00 |
|
1.117 -
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO |
Meta Física P Valor |
39.000,00 |
41.730,00 |
42.120,00 |
92.510,00 |
0,00 155.360,00 |
|
2.076 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Meta Física A Valor |
745.000,00 |
797.150,00 |
804.600,00 |
812.050,00 |
0,00 3.158.800,00 |
|
004100,04.122 PROGRAMA: 0005 - INFRA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros am RS
Correntesl2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
96.000,00 |
102.720,00 |
103.680,00 |
104.640,00 |
407.040,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.002 -
REESTRUTURAÇÃO FISICA DAS INSTALAÇÕES |
Meie Física P Valor |
96.000,00 |
102.720,00 |
103.680,00 |
104.640,00 |
0,00 407.040,00 |
|
Unidade
Orçamentária: 2 0 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001.07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
. |
|
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
004200.04.122 PROGRAMA:
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: • |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RS
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
397.000,00 |
424.790,00 |
428.76000 |
432.730,00 |
1.683.280,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.007 - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
DE SERVIDORES |
P Meta
Física Valor |
15.000,00 |
16.050,00 |
16.200,00 |
16.350,0D |
0,00 63.600,00 |
|
2.075 - PAGAMENTO DE SALARIO
FAMILIA SERVIDORES |
Meta Fisica A Valor |
30.000,00 |
32.100,00 |
32.400,00 |
32.700,00 |
0,00 127.200,00 |
|
2.081-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DPTO RECURSOS HUMANOS |
Meta Física A Valor |
352.000,00 |
376.640,00 |
380.160,00 |
383.680,00 |
0,00
1.492.480,00 |
|
Unidade Orçamentária: 300 -
DEPARTAMENTO DE GESTAO DE MATERIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
004300.04.122 PROGRAMA:
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: . |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RI Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
89.000,00 |
95.230,00 |
96.120,00 |
97.010,00 |
377.360,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2:077 - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DO DPTO GESTÃO DE MATERIAIS |
Meta Física A Valor |
89.000,00 |
95.230,00 |
96.120,00 |
97.010,00 |
0,00 377.360,00 |
|
|
TOTAL DO
ORGÃO: |
1.461.000,00 |
1.563.270,00 |
1.577.880,00 |
1.592.490,00 |
6.194.640,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPIRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
km:
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
Untdade
Orçamentária: 100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
005100.12.122 PROGRAMA:
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: • |
|
|
|
|
|
|
|
'Dados Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
323.000,00 |
345.610,00 |
348.840,00 |
352.070,00 |
1.369.520,00 |
|
|
. Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.079 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SEMED |
Meta P€sica A Valor |
323.000,00 |
345.610,00 |
348.840,00 |
352.070,00 |
0,00 1.369.520,00 |
|
Unidade
Orçamenf8ria: 200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SECA() DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL |
|
|
- |
|
|
|
|
005200.12.122 PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO, • |
|
|
|
|
|
|
|
. Dados
Financeiros em Rs Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
60.000,00 |
64.200,00 |
64.800,00 |
65.400,00 |
254.400,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.115 -
AQUISIÇÃO DE VEICULOS 13 UTILITARIOS |
F Meta
Mica Valor |
60.000,00 |
64.200,00 |
64.800,00 |
65.400,00 |
0,00 254.400,00 |
|
005200.12.361 PROGRAMA:
0007 - RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
8.242.385,28 |
8.820.490,00 |
9.350.640,00 |
10.639.668,18 |
37.053.183,46 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL ....w |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa de Apoio Administrativa |
|
|
|
|
|
|
|
1.015 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Meta Física |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
P Valor |
420.000,00 |
449.400,00 |
453.600,00 |
600.0000E1 |
1.923.000,00 |
|
1.016 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
PITRANSPORTE ESCOLAR |
Meia Física P Valor |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
100.000,00 |
107.0000 |
108.000,00 |
109.000,00 |
424.000,00 |
|
1.017-CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Meta Física P |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Valor |
78.000,00 |
83.460,00 |
84.240,00 |
85020,00 |
330.720,00 |
|
1.018 - REPASSE DE RECURSOS
FINANCEIROS AS ESCOLAS (PEDE) |
Meta Fisca |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
P Valor |
30.000,00 |
32.100,00 |
32.400,00 |
32.700,00 |
127.200,00 |
|
1.019 - REAPARELHAMENTO DAS
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Meta Física |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
P Valor |
100.000,00 |
107.000,00 |
108.000,00 |
109.000,00 |
424.000,00 |
|
- 1.021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENI |
Meta Fisica P Valor |
|
|
|
|
0,00 - |
|
|
|
150.000,00 |
160.500,00 |
162.000,00 |
163.50000 |
636.000,00 |
|
1.026 - IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS |
Meta Física P Valor |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
50.000,00 |
53.500,00 |
54.000,00 |
54.500,00 |
212.000,00 |
|
1.105 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS |
Meta Física |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
P Valor |
100,000,00 |
107.000,00 |
108.000,00 |
109.000,00 |
424.000,00 |
|
2.010 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO
DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA |
Meia Física A Valor |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
95.000,00 |
101.650,00 |
102.600,00 |
103550,00 |
402.800,00 |
|
2.012 - MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO
DO QUADRO DE MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Meta Física A |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Valor |
3,225,000,00 |
3.270.000,00 |
3.400.000,00 |
3.735.248,18 |
13.630.248,18 |
|
2.013 - MANUTENÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO I30 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR |
Meta Física A |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
Valor |
1589.000,00 |
1.593.230,00 |
1.700,000,00 |
2.000.000,00 |
6.882.230,00 |
|
2.014 - MANUTENÇÃO E
REVITALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Meta Física A |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Valor |
460.385,28 |
481.500,00 |
700.000,00 |
900.000,00 |
2.541.885,28 |
|
2.082 - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DEPTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Meta Ptsica A |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Valor |
1.810.000,00 |
2.236.700,00 |
2.300.000,00 |
2.600.000,00 |
8.946.700,00 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.18210001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
|
2.083 - IMPLEMENTAÇÃO DO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - WA |
A Meta
Física Valor |
35.000,00 |
37.450,00 |
37.800,00 |
38.150,00 |
0,00 148.400,00 |
|
Unidade 0rçameaniria: 300 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
- SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
|
|
|
|
|
|
|
005300.12.365 PROGRAMA: 0008- RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RS Correntesl2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
5.704.000,00 |
6.033.090,00 |
6.647.160,04 |
7.233.720,00 |
25.617.970,00 |
|
|
Ação Unidade
de Tipo Produto Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
1.020 -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Meta Fisica P Valor |
150.000,00 |
160.500,00 |
162.000,00 |
163.500,00 |
0,00 636.000,00 |
|
1.022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Meta FNsioa P Valor |
890.000,00 |
852.000,00 |
961.200,00 |
970.100,00 |
0,00 3.673.300,00 |
|
1.023 - REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS
EDUCAÇÃO INFANTIL |
Meta Fisica P Valor |
105.000,00 |
112.350,00 |
113.400,00 |
114.450,00 |
0,00 445.200,00 |
|
1.024 - CAPACITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES |
Meta Fisica P Valor |
60.000,00 |
64.200,00 |
64.800,00 |
65.400,00 |
0,00 254.400,00 |
|
1.107 -
CONSTRUÇÃO DE CEME1 NA SEDE E
DISTRITOS |
Meta Mica P Valor |
584000,00 |
620.60800 |
626.400,00 |
632200,00 |
0,00 2.459.200,00 |
|
1.108 - REPASSE DE RECURSOS
FINANCEIROS AS ESCOLAS (PDDE) |
Meta Fisica P Valor |
20.000,00 |
21.400,00 |
21.600,00 |
21.800,00 |
0,00 84.800,00 |
|
2.015 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO
DE CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS |
A Meta
Física Valor |
730.000,00 |
751210,00 |
759.240,00 |
766.270,00 |
0.00 3.007.720,00 |
|
2.016- MANUTENÇÃO E
REVICALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Meta Física A Valor |
400.000,00 |
420.000,00 |
600.000,00 |
700.004,00 |
0,00 2.120.000,00 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO - ESPÍRITO SANTO |
|
|
|
|
|
|
27.165.182/0001-07 |
|
|
|
|
|
|
PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
2.085 -
MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTILMeta Fisica A |
|
|
|
|
0,00 |
|
·
Valet |
1.900.000,00 |
2.100.000,00 |
2.400.000,00 |
2.700.000,00 |
9.100.000,00 |
|
2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO EDUCAÇÃO INFANTIL Meta
Física |
|
|
|
|
0,00 |
|
A Valor |
869.000,00 |
929.830,00 |
938.520,00 |
1.100.000,00 |
3.837.350,00 |
|
TOTAL DO
ÓRGAO: |
14.329.385,28 |
15.263.390,00 |
16.411.440,00 |
18.290.858,18 |
64.295.073,46 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
|
°rg&o: 006
- SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E DE INFIIARSTRUTURA URBANA |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade Orçamentárla:
100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
006100.04.122 PROGRAMA:
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: . |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Carrentcs/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
550.000,00 |
593.500,00 |
614.040,00 |
619.420,00 |
2.376.960,00 |
|
|
Açáo Produto |
Unidade de Tipo
Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.087
- CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES |
Mela Física P Valor |
10.000,00 |
10.700,00 |
10.800,00 |
10.900,00 |
0,00 42.400,00 |
|
1.113
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OS DE SEGURANÇA E UNIFORMES |
Meta Física P Valor |
40.000,00 |
42.800,00 |
43.200,00 |
43.600,00 |
0,00 169.600,00 |
|
2.006-MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
MetaFisica A Valor |
500.000,00 |
540.000.00 |
560.040,00 |
564.920,00 |
0,00 2.164.960,00 |
|
Umidade
Orçamentária: 200 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
|
|
|
|
|
|
|
006200.04.122 PROGRAMA: 0005 - INFRA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RI Correntesl2D14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
620.000,00 |
770.400,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
2,390.900,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de pipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.053 - REESTRUTURAÇAO FISICA DAS
INSTALAÇÕES |
P Meia
Fisica Valor |
620.000,00 |
770.400,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 2.390.400,00 |
|
Unida ,eOrçamos :ria: $0-DE'ART
ME r DE ' NEJAM:NTOECO 'MICO It URDA O |
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
. |
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
006400.04.122 PROGRAMA:
0004 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em R$
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
65.000,00 |
69,550,00 |
70.200,00 |
70.850,00 |
275.600,00 |
|
Ação Unidade
de Tipo - Produto Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
- 1.068 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS P Meta
Física Valor |
65.000,00 |
69.550,00 |
70.200,00 |
70.850,00 |
0,00 275.600,00 |
|
006400.22.661 PROGRAMA:
0004 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros ens R$
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
98.000,00 |
104.860,00 |
105.840,00 |
106.820,00 |
415;520,00 |
|
Ação Unidade
de Tipo Produto Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.066 - CRIAÇÃO DE MICRO POLOS INDUSTRIAIS Meta
Flsiea P Valor |
60.000,00 |
64.200;00 |
64.800,00 |
65.400,00 |
0,00 254.400,00 |
|
1.067
- IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO AGRO INDUSTRIAL Meta
Física P Valor |
38.000,00 |
40,660,00 |
41.040,00 |
41.420,00 |
0,00 161.120,00 |
|
006400.23.695 PROGRAMA:
0004 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros sin RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
88.000,00 |
94.160,00 |
95.040,00 |
95.920,00 |
373.120,00 |
|
Ação Unidade
de Tipo Produto Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.1.82/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Piano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
1.069- CRIAÇÃO DO PARQUE PARA
EVENTOS AOROPECUARIO5 Mela
Física P Valor |
88.000,00 |
94.160,00 |
95.040,00 |
95.920.00 |
0,00 373.120,00 |
|
TOTAL DO
ÓRGÃO: |
1.421.000,00 |
1.632.470,00 |
1.385.120,00 |
1.393.010,00 |
5.831.600,00 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
||
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
|
órgão:
007 - FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Unidade
Orçamentária: 100 - DEPARTAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
007180.10.122 PROGRAMA:
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: • |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros e:n RS Correntosl2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
712300,00 |
750.605,00 |
L021.500,00 |
1.322.625,00 |
3.807.230,00 |
||
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
.
3.071 - REESTRU'Il3RAÇAO DO ESPAÇO FISICO (REFORMA E ADAPTAÇÕES) |
P |
Mela Física Valor |
29.000,00 |
31.030,00 |
31.320,00 |
31.610,09 |
0,00 122.960,00 |
|
1.072
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VEICULOS, MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS) |
P |
Meta Flaice Valor |
20.000,00 |
21.400,00 |
21,600,00 |
21.800,00 |
0,00 84.800,00 |
|
2.099
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMUS |
A |
Meta Física Valor |
663.500,00 |
698.I75,00 |
968.580,00 |
1.269.215,00 |
0,00 3.599.470,00 |
|
Unidade
Orçamealária: 400 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
007400.10.122 PROGRAMA:
0002 -ADMINISTRAÇÃO GERAI, OBJETIVO: - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
140.000,00 |
||
|
Ação Produto |
Unidade de Tlpe Medida |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.076
- MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO |
A |
Meta Física Valor |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 140.900,00 |
|
t |
TOTAL DO ORGAO: |
747.500,00 |
785.605,00 |
1.056.500,00 |
1.357,625,00 |
3.947.230,00 |
|
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.18210001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
|
Irgão:
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade Orçameatlria: 100 -
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
008100.08.122 PROGRAMA:
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RS
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
608.000,00 |
627.020,00 |
632.880,00 |
638.740,00 |
2.506.640,00 |
|
|
Adão Produto |
Unidade de
Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.087 - CAPACITAÇAO E
QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES |
P Meta
Física Valor |
28.000,00 |
29.960,00 |
30.240,00 |
30.520,00 |
0,00 118.720;00 |
|
2.006 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS - |
A Meia
Física Valor |
580.000,00 |
597.060,00 |
602.640,00 |
608.220,00 |
0,00 2.387.920,00 |
|
008100.08.242 PROGRAMA:
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: . |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros sm RS
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
80.000,00 |
85.600,00 |
86.400,00 |
87.200,00 |
339.200,00 |
|
|
AcAo Produto |
Unidade de
Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
- 1.086 - TRANSFERENCIA DE
RECURSOS E APOIO A INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS |
Meta Física P Valor |
80.000,00 |
85.600,00 |
86.400,00 |
87.200,00 |
0,00 339.200,00 |
|
008100.08.243 PROGRAMA:
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: . |
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa de Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RS
Correntesl2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
192.000,00 |
205.440,00 |
207.360,00 |
209.280,00 |
814.480,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.032 - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELAR |
Meta Física A Valor |
192.000,00 |
205.490,00 |
207.360,00 |
209.280,00 |
0,00 314.080,00 |
|
Unidade Orçamentárla: 200 - UNIDADE DE APOIO
ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
008200.08,122 PROGRAMA: 0002
- ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: . |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RS Correntes/201.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
467.500,00 |
500.225,00 |
504.900,00 |
509.575,00 |
1.982.200,00 |
|
|
Açúo Produto |
Unidade de
Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1,071 - REESTRUIURAÇAODO
ESPAÇO FISICO (REFORMA E ADAPTAÇÕES) |
P MelaFisica Valor |
25.000,00 |
26.750,00 |
27.000,00 |
27.250,00 |
0,00 106.000,00 |
|
2031 - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEPROM |
A Meta
Física Valor |
442.500,00 |
473.475,00 |
477.900,00 |
482.325,00 |
0,00 1.876.200,00 |
|
|
TOTAL DO
6R0.0: |
1.347.500,00 |
1.416.285,00 |
1.431.540,00 |
1.444.795,00 |
5.642.120,00 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa de Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
|
Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,
CULTURA E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade Orçamentária: 200 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO, DIFUSÃO CULTURAL
E EVENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
009200.13.392 PROGRAMA: 0009- DIKUSAO E PRODUÇAO
CULTURAL OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
911.000,00 |
970.490,00 |
979.560,00 |
988.630,00 |
3.849.680,00 |
|
|
AçOo Unidade
de Tipo Produto Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
1.026
- IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS |
Mela Física P Valor |
60.000,00 |
64.200,00 |
64.800,00 |
65.400,00 |
0,00 254.400,00 |
|
1.027
- REESTRUTURAÇÃO DAS BANDAS DE CONGO E DA BANDA DE MUSICA |
P Meta Física Valor |
40.000,00 |
42.800,00 |
43.200,00 |
43.600,00 |
0,00 169.600,00 |
|
1.028
- IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS |
Meta Física P Valor |
45.000,00 |
48.154,00 |
48.600,00 |
49.050,00 |
0,00 190.800,00 |
|
2.017
- OFERÇÃO E MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA |
Meta Física A Valor |
105.000,00 |
112.350,00 |
113.400,00 |
114.450,00 |
0,00 445.200,00 |
|
2.018 -PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS
CIVICOS CULTURAIS E RELIGIOSOS DO MUNICIPIO |
Meta Física A Valor |
435.000,00 |
465.450,00 |
469.800,00 |
474.150,00 |
0.00 1.844.400,00 |
|
2.093
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -DO DEPARTAMENTO DE D1FUSÃO CULTURAL E
EVENTOS |
Meta Fisica A Valor |
134.004,00 |
143.380,00 |
144.720,00 |
146.060,00 |
0,00 568.160,00 |
|
2.109
- PRESERVAÇÃO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL DE CULTURA DOMU |
A Meta
Física Valor |
92.000,00 |
94.160,00 |
95.040,00 |
95.920,00 |
0,00 377.120,00 |
|
|
TOTAL DO ÓRGÃO: |
911.000,00 |
970.490,00 |
979.560,00 |
988.630,00 |
3.849.680,00 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
órgão; 011- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade
Orçamentária; 200 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE OFICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
011200.04.122 PROGRAMA: 0035 - GESTÃO DE TRANSPORTE
OFICIAL OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
592.000,00 |
633.440,00 |
639.360,00 |
645.280,00 |
2.510.080,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
L115- AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OLTXLITARIOS |
Meta Pisica P Valor |
101.000,00 |
108.070,00 |
109.080,00 |
110.090,00 |
0,00 428.240,00 |
|
2.059 -
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL |
A Mela
Física Valor |
145.000,00 |
155.150,00 |
156.600,00 |
158.050,00 |
0,00 614.800,00 |
|
2.103 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE |
Meta Física A Valor |
346.000,00 |
370220,00 |
373.680,00 |
377.140,00 |
0,00 1.467.040,00 |
|
|
TOTAL DO
ORGÃO: |
592.000,00 |
633.440,00 |
639.360,00 |
645280,00 |
2.510.080,00 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
Órgão: 012 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade
Orçamentária: 100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
012100.04.123 PROGRAMA:
0002-ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: . |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros cm RS Comntesl2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
411.000,00 |
439.770,00 |
443.880,00 |
447.990.00 |
1.742.640,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.118
-REPASSE FINANCEIRO PIO IPRESF |
Mela Fisica P Valor |
30.000,00 |
32.100,00 |
32.400,00 |
32100,00 |
0,00 127.200,00 |
|
2.076 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Meta Fisica A Valor |
38 L000,00 |
407.670,00 |
411.480,00 |
415290,00 |
0,00 1.615.440,00 |
|
Unidade
Orçamentária: 2110- DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA |
|
|
|
|
|
|
|
012200.04.125 PROGRAMA:
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: . |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros en RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
105.000,00 |
112.350,00 |
113.400,00 |
114.450.00 |
445.200,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tip,
Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.005 -
ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DE (MOVEIS |
Mela Fisica P Valor |
63.000,00 |
67.410,00 |
68.040,00 |
68.670,00 |
0.00 267.120,00 |
|
1.006 -
ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CONTRIBUINTE DO ISS |
Meta Física P Valor |
42.000,00 |
44.940.00 |
45.360,00 |
45.780,00 |
0,00 176.080,00 |
|
012200.04.129 PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: . |
|
|
|
|
|
. |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165,182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RS
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
227.000,00 |
242.890,00 |
245.160,00 |
241430,00 |
962.480,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.070 - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DO DEPTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA |
Meta Pisica A Valor |
227.000,00 |
242.890,00 |
245.160,00 |
247.430,00 |
0,00 962.480,00 |
|
Unidade Orçamentária: 300 - DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE |
|
|
|
|
|
|
|
012300.04.121 PROGRAMA:
0002-ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: • |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RS
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
26.000,00 |
27.820,00 |
28.080,00 |
28.340,00 |
110.240,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.008 • COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO
DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO |
Meta Física P Valor |
26.000,00 |
27.820,00 |
28.080,00 |
28.340,00 |
0.00 110.240,00 |
|
012300.04.123 PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO
GERAL OBJETIVO: . |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RS
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
229.000,00 |
245.030,00 |
247.320,00 |
249.610,00 |
970.960,00 |
|
|
AO* Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.112 - REESTRVI'URAÇAO E
REAPARELUAMENTO DO DEPTO DE CONTABILIDADE |
Mela Fisica P Valor |
44,600,00 |
47.080,00 |
47.520,00 |
47.960,00 |
0,00 186.560,00 |
|
2.071 - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DO REPTO DE CONTABILIDADE |
Meta Física A Valor |
185.000,00 |
197.950,00 |
199.800,00 |
201.650,00 |
0,00 78400,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPIRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
|
. 012300,28.843 PROGRAMA: 0006 - SERVIÇOS DA DIVIDA E AMORTIZAÇÕES,
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR OBJETIVO: |
|
|
|
|
||
|
Dados Financeiros em RI Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
695.000,00 |
742.797,00 |
750.600,00 |
757.550,00 |
2.945.947,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo
Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.009 - PARCELAMENTO DE DIVIDA
COM INSS |
Mela Pisica P Valor |
420.000,00 |
455.547,00 |
461.6400 |
466.800,00 |
0,00 1.803.947,00 |
|
1.012 - RESSARCIMENTO POR DANOS
CAUSADOS A TERCEIROS |
Meta Pieira P Valor |
5.400,40 |
5,350,00 |
5.400,00 |
1.450,00 |
0,00 21.200,00 |
|
1.013 -DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
RECEBIDOS ATRAVEZ DECONVÊNIOS |
P Meta
Pieira Valor |
90.00600 |
96.300,00 |
97.200,00 |
98100,00 |
0,00 381.600,00 |
|
1.014 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS E
PRECATORIOS |
P Meta
Fisica Valor |
80.000,00 |
85.600,00 |
86.400,00 |
87.200,00 |
0,00 339.200,00 |
|
1.124 - PARCELAMENTO DE DIVIDA
IPRESF |
Meta Pisica P Valor |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 400.000,00 |
|
012300,28.846 PROGRAMA:
0029 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RI Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
310.000,00 |
321.000,00 |
472.793,94 |
511.000,00 |
8.613.793,94 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.009 - CONTRIBUIÇÃO PARA O
FASEP |
Meta Física A Valor |
310.000,00 |
321A00,00 |
472.193,94 |
510.000,00 |
0,00 1.613.793,94 |
|
Unidade
Orçament ris: • I0 - DEPARTAMENTO DE CONVENTOS E CAPITAÇ I DE RECURS I ' |
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
012400.04.122 PROGRAMA;
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL · OBJETIVO: . |
|
|
|
|
|
j 1 |
|
Dados Financeiros em R$
Cotrentesl2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
98.000,00 |
104.860,00 |
105.840,00 |
106.820,00 |
415.520,00 |
|
|
Aç6o Produto |
Unidade de
TIPO Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO APTO DE CONVENTOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS |
A Meta
Fisica Valor |
98.000,00 |
104.860,00 |
105.840,00 |
106.820,00 |
0,00 415.520,00 |
|
|
TOTAL DO
ORGÃO: |
2.101.000,00 |
2.236.517,00 |
2.407.073,94 |
2.462.190,00 |
9.206.780,94 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 -• Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa de Apoio
Administrativo |
|
|
|
|
|
|
órgão: 013- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade
OrçamenMria: 100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
013100.18.541 PROGRAMA: 0002 -ADMINISTRAÇÃO
GERAL OBJETIVO: • |
|
|
|
|
|
|
|
.Dados Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
286.000,00 |
306.020,00 |
308.880,00 |
311.740,00 |
1.212.640,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de TIFO Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.034 - REESTRUTURAÇÃO FISICA DAS INSTALAÇÕES DA SEMAN |
Meta Fisica P Valor |
9.000,00 |
9.630,00 |
9.720,00 |
9.810,00 |
0,00 38.160,00 |
|
2.091-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MELO
AMBIENTE |
Meta Física A Valor |
277.000,00 |
296.390,00 |
299.160,00 |
301.930,00 |
0,00 1.174.480,00 |
|
|
TOTAL DO ÓRGAO: |
286.000,00 |
306.020,00 |
308.880,00 |
311.740,00 |
1.212.640,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
Orgao; 015 - CONTROLADORIA |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade Orçamentária: 100 - CONTROLADDRIA |
|
|
|
|
|
|
|
015100.04.124 PROGRAMA:
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
217.000,00 |
232.190,00 |
234.360,00 |
236.530,00 |
920.080,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.103 -
REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA |
MetaPisica P Valor |
25.000,00 |
26.750,00 |
27.000,00 |
27.250,00 |
0,00 106.000,00 |
|
2.074
-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA |
Meta Física A Valor |
142.000,00 |
205.440,00 |
207.360,00 |
209.280,00 |
0,00 814.080,00 |
|
|
TOTAL DO ÓRGÃO: |
217.000,00 |
232.190,00 |
234.360,00 |
236.530,00 |
920.080,00 |
|
'PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPIRITO
SANTO 27.165.18210001-07 'PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa de Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
|
Órg1So: 016-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade
Orçamentária: 100- DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
|
|
|
|
|
|
|
016100.27.812 PROGRAMA: 0010- GESTAO DO ESPORTE E LAZER OBJETIVO; |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RI
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
836.685,00 |
889.902,95 |
898.219,80 |
906.536,65 |
3.531,344,40 |
|
|
Ação Unidade
de Tipo Produto Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
1.029
- PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
Meta Fisica P Valor |
110.000,00 |
117.700,00 |
118.800,00 |
119.900,00 |
0,00 466.400,00 |
|
1.030
- CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS |
Meta Fisica P Valor |
190.000,00 |
197.950,00 |
199.800,00 |
201.650,00 |
0,00 789.400,00 |
|
1.032- CONSTRUÇÃO DE
GINASIO DE ESPORTE EM PRAIA GRANDE |
Meia Fisica P Valor |
100.000,00 |
107.000,00 |
108.000,00 |
104.000,00 |
0,00 424.000,00 |
|
1.033
-TRANSFERENCIA DE RECURSOS A INSTITUIÇOES DE CARÁTER ESPORTIVO |
Meta Física P Valor |
15,000,00 |
16.050,00 |
16.200,00 |
16.350,00 |
0,00 63.600,00 |
|
2.019
- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINASIOS ESPORTIVOS QUADRAS E DEMAIS AREAS DE
LAZER |
Meta Fisica A Valor |
85.000,00 |
90.950,00 |
91.800,00 |
92.650,0D |
0,00 360,400,00 |
|
2.094 - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DO DIIPTO ESPORTE |
Meta Fisica A Valor |
336.685,00 |
360.252,95 |
363.619,80 |
366.986,65 |
0,00 1.427.544,40 |
|
|
TOTAL DO ÓRGÃO: |
836.685,00 |
889.902,95 |
898.219,80 |
906.536,65 |
1531.344,40 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Apoio Administrativo |
|
|
|
|
|
|
Órgao: 030 - IPRESF
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE FUNDAO |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade
Orçament6ria: 100 - IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDfNCIA DOS SERVIDORES DE
PUNDAO |
|
|
|
|
|
|
|
030100,09.122 PROGRAMA:
0039 - PREVIDÊNCIA OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Finaoceirus em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
400.000,00 |
420.000,00 |
441.000,00 |
463050,00 |
1.724.050,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade
de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.119
-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR |
Meta Fisica P Valor |
50.000,00 |
52.500,00 |
55.125,00 |
57.881,25 |
0,00 215.506,25 |
|
2.104
-MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADIMINSTRATIVAS DO IPRESF |
A Meta
Plsica Valor |
350.000,00 |
367.500,00 |
385.875,00 |
405.168,75 |
0,00 1.508.543,75 |
|
030100.09.272 PROGRAMA:
0039 - PREVIDÊNCIA OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
1.330.000,00 |
1.396.500,00 |
1.466.325,00 |
1.539.641,25 |
5.732.466,25 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de
Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.105
- PAGAMENTO DE PROVENTOS APOSENTADORIA E PENSÕES |
Meta Fisica A Valor |
1.330.000,00 |
1.396.500,00 |
1.466.325,00 |
1.539.641,25 |
0,00 5.732.466,25 |
|
|
TOTAL DO ORGAO: |
1.730.000,00 |
1.816.500,00 |
1.907.325,00 |
2.002.691,25 |
7.456.516,25 |
|
|
TOTAL DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC |
29.001,560,00 |
30.874.073,95 |
32.392.467,64 |
34.816.799,87 |
127.084.901,46 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa de Serviços ao Município |
|
|
|
|
|
|
()roo: 005-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade Orçamentária: 200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
- SECAO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
005209.12.362 PROGRAMA:
0037 - EDUCAÇÃO SOLIDARIA OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RS
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
70.000,00 |
74.900,00 |
75.600,00 |
76.300,00 |
296.800,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.106 - IMPLEMENTAÇÃO DO
PROGRAMA UNIVERSIDADES PARA TODOS |
Meta Pisica P Valor |
70.000,00 |
74.900,00 |
75.600,00 |
76.300,00 |
0,00 296.800,00 |
|
005200.12,367 PROGRAMA:
0037-EDUCAÇÃO SOLIDARIA OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RS
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
40.000,00 |
42.800,00 |
43.200,00 |
43.600,00 |
169.600,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.084 - APOIO AOS PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS |
Meta Pislca A Valor |
40.000,00 |
42.800,00- |
43.200,00 |
43.600,00 |
0,00 169.600,00 |
|
|
TOTAL DO
DRGAO: |
110-000,00 |
117.700,00 |
118.800,00 |
119.900,00 |
466.400,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Serviços ao Municipio |
|
|
|
|
|
|
|
Órgão: 0116
- SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E DE INFRAE4TRUTURA URBANA |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade Orçamentaria:
200- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
|
|
|
|
|
|
|
006200.11.512 PROGRAMA:
0031- PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO OBJETIVO: • |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em R$ Correntes/20=14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
418.000,00 |
447.260,00 |
451.440,09 |
493.020,00 |
1.809.720,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.053 -
EXECUÇÃO DE 800 LIGAÇOES DOMICILIARES DE ESGOTO A REDE COLETORA |
P Meta
Física Valor |
100.000,00 |
107.000,00 |
108.000,00 |
109.000.00 |
0,00 424.000,00 |
|
1.054 -
CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO SEDE E DISTRITOS |
Meta Física P Valor |
100.000,00 |
107.000,00 |
108.000,00 |
120.000,00 |
0,00 435.000,00 |
|
1.123 -
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE DRENAGEM SEDE E DISTRITOS |
Meta Física P Valor |
40.000,00 |
42.800,00 |
43.200,00 |
70009,00 |
0.00 196.000,00 |
|
2.022 -
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E |
MetaFisira A Valor |
178.000,00 |
190.460,00 |
192.240,00 |
194.020,00 |
0,00 754.720,00 |
|
Unidade
Orçamentária: 300- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
|
|
|
006300,15.452 PROGRAMA:
0030-CIDADE LIMPA OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em 115 Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
1.495.000,00 |
1.599.650,00 |
1.614.600,00 |
1.629550,00 |
6.338.800,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.052 -
AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS |
Mela Física P Valor |
50.000,00 |
53.500,00 |
54.000,00 |
54500,00 |
0,00 212.000,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO |
|
|
|
|
|
|
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO |
|
|
|
|
|
|
ESPÌRITO SANTO |
|
|
|
|
|
|
27.165.18210001-07 |
|
|
|
|
|
|
PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
Programs de
Serviços ao Município |
|
|
|
|
|
|
2.021 -
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICAMeta Plsica A |
|
|
|
|
0,00 |
|
Valor |
1.030.000,00 |
1.102.100,00 |
1.112.400;00 |
1.122700,00 |
4.367.200,00 |
|
2.088 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPTO SERVIÇOS URBANOSMeta Fisica A |
|
|
|
|
0,00 |
|
Valor |
415,000,00 |
444.050,00 |
448.200,00 |
452.350,1)0 |
I.759.600,00 |
|
TOTAL DO
ÓRGÃO: |
1.913.000,00 |
2.046.910,00 |
2.066.040,00 |
2,122570,00 |
8.148.520,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
' |
||
|
Programa de
Serviços ao Município |
|
|
|
|
|
||
|
Órgão: 007 - FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Unidedc
OrçarnentArlo: 200 - DEPART.DE ASSIST. E PROMOÇÃO A SAUDE DA FAMILIA ATENÇÃO
BÁSICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
007200.10.301 PROGRAMA:
0012 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
2.734.000,00 |
21680.830,00 |
3.087.520,00 |
3.339210,00 |
12.041.560,00 |
||
|
Ação Produto |
Unidade
de Cipo Medida |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.081 - REESTRUTURAÇÃO FISICA DE
UNIDADES DE SAUDEIESF (REFORMA E ADAPTAÇÃO) |
P |
Meta Física
Valor |
48.000,00 |
51.360,00 |
51.840,00 |
51.320,00 |
0,00 203.520,00 |
|
1.082 -
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
P/ATENDER ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |
P |
Meta Física
Valor |
121.1100,00 |
129.470,00 |
130.680,00 |
131.890,00 |
0,00 513.040,00 |
|
2.029 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS PELA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |
A |
Meta Física
Valor |
1.965.000,04 |
2.065.000,00 |
2.265.000,00 |
2.465.000,00 |
0,00 8.760.000,00 |
|
2.106
-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL • |
A |
Meta Física
Valor |
600.000,00 |
635.000,00 |
640.000,00 |
690.000,00 |
0,00 2.565.000,00 |
|
007200.10,302 PROGRAMA: 0011 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA
MEDICA A POPULAÇÃO OBJETIVO: , |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dodos
Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
4.158.680,00 |
4.449.787,60 |
4.986.660,00 |
5.428.805,00 |
19.023.932,60 |
||
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medl& |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.073 - CONSTRUÇAO,AMPLIAÇAO
UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE |
I' |
Mata Física Valor |
260.000,00 |
278.200,00 |
280.800,00 |
283.400,00 |
0,00 1.102.400,00 |
|
1.074 -
AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE MISTA DR.CESAR AGOSTINI |
P |
Meta Física Valor |
300.000,00 |
321.000,00 |
324.000100 |
327.000.00 |
0,00 1.272.000,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.18210001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa de Serviços ao Munic[pio |
|
|
|
|
|
|
|
1.076
- REAPARELHAMENTO DA UNIDADE MISTA DR.CESAR AGOSTINI |
Meta Física P Valor |
356.000,00 |
380:920,00 |
384.480,00 |
388.040,00 |
0,00 1.509444,00 |
|
1.077
- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS |
Meta Física P Valor |
100.000,00 |
107.000,00 |
300.000,00 |
400.000,00 |
0,00 907.000,00 |
|
1.078
- AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS |
Meta Física P Valor |
140.000,00 |
149.800,00 |
200.000,00 |
256000,00 |
0,00 739.800,00 |
|
1.079
-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS (CONPS) |
Meta Física P Valor |
450.000,00 |
481.500,00 |
486.000,00 |
490500,00 |
0,00 1.908.000,00 |
|
1.080
- IMPLEMENTAÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL |
Meta Pinica P Valor |
348.500,00 |
372.895,00 |
376.380,00 |
374.865,00 |
0,00 1.477.640,00 |
|
2.028
- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO/UNIDADE
MISTA |
Meta Física A Valor |
2.079.180,00 |
2.224.722,60 |
2,500.000,00 |
2.700000,00 |
0,00 9.503.902,60 |
|
2.107
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA |
Meta Física A Valor |
125.000,00 |
133.750,00 |
135.000,00 |
210.000,00 |
0,00 603.750,00 |
|
007200.10.304 PROGRAMA: 0013 - PROGRAMA DE
VIGILÂNCIA EM SAUDE OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Pinaaceiiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
360000,00 |
385.200,00 |
388.800,00 |
392.400,00' |
1.526.900,00 |
|
|
Ação Unidade
de Tipo Produto Medtda |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
2.108
- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO MUNICIPAL |
Meta Física A Valor |
360.000,00 |
385.200,00 |
388.800,00 |
394400,00 |
0,00 1.526.400,00 |
|
Unidade
Orçameatárta: 300 - DEPART.DE VIGILÂNCIA
SANITARIA/EPDEMIOLOGICA AMBIENTAL EM SAUDE |
|
|
|
|
|
|
|
007300.10.304 PROGRAMA: 0013 - PROGRAMA DE
VIGILANCIA EM SAUDE OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa de Serviços ao Município |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros
em RS Correntest20l4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 2015 2016 2017 TOTAL |
|
|
|
|
|
|
629.000,00 667.830,00 790.520,00 993210,00 3.080.560,00 |
|
|
|
|
Produto Medida |
Ação Unidade
de ripa 2014 2015 2016 2017 TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
1.083
- REESTRUTURAÇÃO PISICA DAS INSTALAÇÕESMeta Fisica 0,00 |
|
F |
Valor 79.000,00 84.530,00 85.320,00 86.110,00 334.960,00 |
|
|
|
|
1.084
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Meta
Física 0,00 P Valor |
|
|
90.000,00 96.300,00 97.200,00 98.100,00 381.600,00 |
|
|
|
|
1.085
- AQUISIÇÃO DE VEICULOS EUTILITARIOS Meta
Fisica 0,00 P Valor |
|
|
100.000,00 107.000,00 108.000,00 109.000,00 424.000,00 |
|
|
|
|
2.101
-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO VIGILANCIA EM SAUDEMeta Fisica 0,00 |
|
A |
Valor 360.000,00 380.000,00 500,000,00 700.000,00 1.940.000,00 |
|
|
|
007300.10.305 PROGRAMA: 0013 - PROGRAMA DE
VIGILANCIA EM SAUDE OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RI Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 2015 2016 2017 TOTAL |
|
|
|
|
|
|
120.000,00 128.400,00 129.600,00 130.800,00 508.800,00 |
|
|
|
|
Produto Medida |
Ação Unidade de ripo 2014 2015 2016 2017 TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
1.116
- AQUISIÇÃO DE VEICULOS E REAPARELHAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE Meia Fisica 0,00 P Valor |
|
|
120.000,00 128.400,00 129,600,00 130.800,00 508.800,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ÓRGÃO: 8.001.680,00 8.512.047,60 9.383.100,00 10,284.425,00 36.181.252,60 |
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
Programa de
Serviços ao Município |
|
Orgáo: 008 -
SECRETARIA MUNICIPAL
DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA |
|
Unidade Orçamentária: 100 -
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
008100.08.122 PROGRAMA: 0014 - PROGRAMA DE
ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA OBJETIVO: |
|
Dados Financeiros cm RS
Correntes/2014 |
|
2014 2015 2016 2017 TOTAL |
|
21.000,00 22.470.00 22.680,00 22890,00 89.040,00 |
|
Ação Unidade
de Tipo 2014 2015 2016 2017 TOTAL . Produto Medida |
|
LOSS -
AP010 A PROJETOS DE INCENTIVO A SOCIALIZAÇÃO A PORTADORES DE DEFICIANCIA Meta
Física 0,00 P Valor 21.000,00 22.474,00 22.680,00 22.890,00 89440,00 |
|
008100.08.241 PROGRAMA: 0016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO
AO IDOSO OBJETIVO: |
|
Dados financeiros em as Correntes/2014 |
|
2014 2015 2016 2017 TOTAL |
|
153.000,00 163.710,00 165.240,00 166.770,00 648.720,00 |
|
Ação Unidade
de T;po 2014 2015 2016 2017 TOTAL Produto Medida A |
|
2.036
- MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO PROGRAMA INTEGRAÇÃO BLAZER P/PESSOAS 3° IDADEMeta
Flsica 0,00 A.
Valor 153.000,00 163.710,00 165.240,00 166.770,00 648.720,00 |
|
008100.08.243 PROGRAMA: 0015- PROGRAMA FUNDO DA
CRIANÇA E ADOSLECENTE OBJETIVO: CAPTAR RECURSOS QUE
SERAO DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AREA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA,TENDO A
FINALIDADE ESPECIFICA DE FINANCIAR PROGRAMAS,PROJETOS E AÇOES VOLTADAS PARA A
PROMOÇÃO E A DEFESA nne DIREITOS nA CRIANÇA V
DA ADOLESCENTE E SUAS RESPECTIVAS FAMILIAS. |
|
Dados Financeiros em R$
Correntes/2014 |
|
2014 2015 2016 2017 TOTAL |
|
108.000,00 115,560,00 116.640,00 111720,00 457.920,00 |
|
Ação Unidade
de Tipo 2014 2015 2016 2017 TOTAL Produto Medida |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPIRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
.. |
|
Programa de Serviços ao Município |
|
|
|
|
|
|
-
2.033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA -FUNCOP Meta
Física A Valor |
20.000,00 |
21.400,00 |
21.600,00 |
21.800,00 |
0,00 84.800,00 |
|
2.034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA Meta
Física A Valor |
88.000,00 |
94.160,00 |
95.040,00 |
95.920;00 |
0,00 373.120,00 |
|
008100,08,243 PROGRAMA: 0017 - PROGRAMA
DE ATENÇÃO A CRIANÇA,AO ADOLECENTE E AO JOVEN OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
304.000,00 |
315.620,00 |
328.320,00 |
331.360,00 |
1.279.300,00 |
|
Ação Unidade
de Tipo Produto Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.037
-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O /OVEN Meta
Física A Valor |
38.000,00 |
40.660,00 |
41.040,00 |
41.420,00 |
0,00 16L120,00 |
|
2.038 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO
SEXUAL E VIOLENCIA INFANTO-1LMeta Física A Valor |
28.000,00 |
29.960,00 |
30,240,00 |
30.520,00 |
0,00 118.720,00 |
|
2.110 - PROGRAMA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM
VULNERABILIDADEMeta Física A Valor |
238.000,00 |
245.000,00 |
257.040,00 |
259.420,00 |
0,00 999.460,00 |
|
008100.08.244 PROGRAMA: 0018 - PROGRAMA DE
ATENÇÃO A FAMILIA OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiras em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
313.00000 |
334.910,00 |
338.040,00 |
341.170,00 |
1.327.120,00 |
|
Ação Unldadede
Tipo Produto Medkla |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.039 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE
PROJETOS SOCIAIS GERAÇÃO DE RENDAMeta Física A Valor |
25.000,00 |
26.750,00 |
27.000,00 |
27.250,00 |
0,00 106.000,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
||
|
Programa de
Serviços ao Município |
|
|
|
|
|
||
|
2.040
- MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS |
A |
Meta Física Valor |
160.000,00 |
17 L200,00 |
172.800,00 |
174.444,00 |
0,00 678.400,00 |
|
2.041-
REV1TALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E ASSISTENCIA E SMPLEMENTAÇÃO ALIMENTA |
A |
Meta Física Valor |
50.000,00 |
53.500,00 |
54.000,00 |
54.500,00 |
0,00 212.000,00 |
|
2.043
- REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTENCIAS EMERGENCIAIS |
A |
Mela Física Valor |
78.000,00 |
03,460,00 |
84.240,00 |
85.020,00 |
0,00 330.720,00 |
|
008100,08.244 PROGRAMA: 0019 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO DE RUA OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
25.000,00 |
26.750,00 |
27.000,00 |
27250,00 |
106,000,00 |
||
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.092
- IMPLEMENTAÇÃO PROGAMA DE ATENDIMENPOI'OPULAÇÃO DE RUA |
A |
Meta Flaica Valor |
25.000,00 |
26.750,00 |
27.000,00 |
27.250,00 |
0,00 106.000,00 |
|
008100.08.244 PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS CorrenIestZ0I4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
237.000,00 |
253.590,00 |
255.960,00 |
251330,00 |
1.004.880,00 |
||
|
Ação Produto |
Unidade
de pipo Medida |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.044
- IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DOS DIREITOS - CASA DO CIDADÃO |
A |
Meta Física Valor |
63.000,00 |
67.410,00 |
68.040,00 |
68.670,00 |
0,00 267.120,00 |
|
2.045
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS |
A |
Meta Física Valor |
40.000,00 |
42.800,00 |
43.200,00 |
43.600,00 |
0,00 169.600,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÌRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
Programa de
Serviços ao Municfpio |
|
2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DA CASA PASSAGEM Meta
Fisica 0,00 A Valor 134.000;00 143380,00 144.720,00 146.060,00 568.160,00 |
|
[Unidade
Orçamentária: 300 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP |
|
008300.08,244 PROGRAMA: 0015 - PROGRAMA FUNDO DA
CRIANÇA E ADOSLECENTE OBJETIVO: CAPTAR RECURSOS QUE
SERRO DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AREA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA,TENDO A
FINALIDADE ESPECIFICA DE FINANCIAR
PROGRAMAS,PROJETOS E AÇOES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E A. DEFESA ¡Inc DIREITOS
nA CRIANÇA E Dn AnntADOLESCENTE r SUTAS RESPEC-riAAS FAMILIAS. |
|
Dados
Financeiros em RI Correntes/2014 |
|
2014 2015 2016 2017 TOTAL |
|
100.000,00 100.000;00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 |
|
Acho Unidade
de Tipo 2019 2015 2016 2017 TOTAL Produto Medida |
|
2.033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO. DE
COMBATE A POBREZA - FUNCOP Meta
Plsica 0,00 A Valor 100.000,00 I00.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 |
|
Unidade
Orçamentária: 400 - FUNDO ESPECIAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA |
|
008400.08.243 PROGRAMA: 0015- PROGRAMA FUNDO DA
CRIANÇA E ADOSLECENTE OBJETIVO: CAPTAR RECURSOS QUE
SERRO DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AREA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA,TENDO A
FINALIDADE ESPECIFICA DE FINANCIAR PROGRAMAS,PROJETOS E AÇOES VOLTADAS PARA A
PROMOÇÃO E A DEFESA nnSDIREITnS nA
CRIANÇA w nn ADOLESCENTE E SUAS RESPECTIVAS FAMILIAS. |
|
Dados Financeiros em RS
Correntes/2014 . |
|
2014 2015 2016 2017 TOTAL |
|
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 |
|
Ação Unidade
de Tipo 2019 2015 2016 2017 TOTAL Produto Medida |
|
2.113 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA
INFANCIA E ADOLESCENTEMeta Plaim 0,00 A Valor 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 |
|
Unidade
Orçamentária: 500 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL |
|
008500.06.182 PROGRAMA: 0003 - INTEGRAÇÃO
APERFEIÇOAMENTO DA DEFESA CIVIL OBJETIVO: |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDAO ESPÌRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Serviços ao Municipio |
|
|
|
|
|
|
Dedos Financeiras em RI Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
226.000,00 |
241.820,00 |
244.080,00 |
246.340,00 |
958.240,00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
L110 - CRIAÇÃO DE NUCLEOS DA
DEFESA CIVIL |
Mela Fisica P Valor |
16.000,00 |
17.120,00 |
17.280,00 |
17.440,00 |
0,00 67.840,00 |
|
1.111- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
E SEGURANÇA E UTENSILIOS |
Meta Mica P Valor |
24.000,00 |
25.684,00 |
25.920,00 |
26.160,00 |
0,00 101.760,00 |
|
2.095 -MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL |
Meia Fisica A Valor |
181.000,00 |
193.670,00 |
195.480,00 |
197.290,00 |
0,00 767.440,00 |
|
2.096 - REALIZAÇÃO DE ENCONTRO
ANUAL DE VOLUNTARIOS |
Meia Fisica A Valor |
5.000,00 |
5.350,00 |
5.400,00 |
5.450,00 |
0,00 21.200,00 |
|
|
TOTAL DO
ÓRGÃO: |
1.687.000,00 |
1.774.430,00 |
1.797.960,00 |
1.811.830,00 |
7.071.220,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
Programa de
Serviços ao Município |
|
|
|
|
|
|
órgilo: (no- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
|
|
|
|
|
|
Unidade
Orçamentaria: 100 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO |
|
|
|
|
|
|
010100.20.601 PROGRAMA: 0023 - REVITALIZAÇAO
DA AGRICULTURA MUNICIPAL OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros ern RI Correntes/20I4 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
30.000,00 |
32.100,00 |
32.400,00 |
32.700,00 |
127.200,00 |
|
Ação Unidadede
Tapa Produto Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2:057 -
MANUTENÇAO DE VIVEIROS MUNICIPAIS P/PRODUÇÃO DE MUDASMeta Fieira A Valor |
30.000,00 |
32.100,00 |
32.400,00 |
32.700,00 |
0,00 127.200,00 |
|
010100.20.605 PROGRAMA: 0023 - REVITALIZAÇÃO
DA AGRICULTURA MUNICIPAL OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RI
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
105.000,00 |
112.350,00 |
113.400,00 |
114.450,00 |
445.200,00 |
|
Ação Unidade
de Tipo Produto Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.054-APOI0-A
ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVASMeta Física A Valor |
105.000,00 |
112.350,00 |
113,400,04 |
114.450,00 |
0,00 445.200,00 |
|
010100.20.606 PROGRAMA: 0022-MANUTENÇAODE ESTRADAS
VICINAIS OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RI Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
150.000,00 |
160.500,00 |
162.000,00 |
163.500,00 |
636.000,00 |
|
Aca;Unidadede Tipo Produto Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.18210001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Serviços ao Município |
|
|
|
|
|
|
|
1.093 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE ESTRADAS PONTES BUEIROS GALERFAS MATA BURROS PASS |
Meta Física P Valor |
150.000,00 |
160.500,00 |
162.000,00 |
163.500,00 |
0,00 636.000,00 |
|
010100.20.606 PROGRAMA: 0023-REVITALIZAÇÃO DA
AGRICULTURA MUNICIPAL OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Financeiros em RS
Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
1.487.000,00 |
1.591.090,00 |
1.605.960 00 |
1.620.830,00 |
6.304.880,00 |
|
|
Ação Unidade
de Tipo Produto Medida |
2019 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
1.094 - CONSTRUÇÃO DE GALPOES |
Meta Física P Valor |
100.000,00 |
107.000,00 |
108.000,00 |
104.000,00 |
0,00 424.000,00 |
|
1.095 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E
IMPLEMENTOS AGRICOLAS |
P Mela Física Valor |
510.000,00 |
545.700,00 |
550.800,00 |
555.90000 |
0,00 2.162.400,00 |
|
1.096 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
DE MORADIA CAMPONESA EM PARCERIA COM MPA |
Meta Fisica P Valor |
35.000,00 |
37.450,00 |
37.800,00 |
38.150,00 |
0,00 148.400,00 |
|
1.097 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
UTILITARIOS |
Meta Física P Valor |
30.000,00 |
32.100,00 |
32400,00 |
32:700,00 |
0,00 127,200,00 |
|
2.055 - MANUTENÇÃO DA FROTA E
IMPLEMENTOS AGRICOLAS |
A Meta Fisica Valor |
159.000,00 |
170.130,00 |
171.720,00 |
173.310,00 |
0,00 674.160,00 |
|
2.056 - ASSISTENCIA TECNICA E
SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA |
Meta Física A Valor |
150.000;00 |
160.500,00 |
162.000,00 |
163.500,00 |
0,00 636.000,00 |
|
2,058 - MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
Meta Física A Valor |
503000,00 |
538.210,00 |
543.240,00 |
548270,00 |
0,00 2.132.720,00 |
|
Unidade Orçamentária: 200 - DEPARTAMENTO DE APOIO AD1
IINISTI0ATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
010200.20.606 PROGRAMA: 0023 - REVITALIZAÇÃO DA
AGRICULTURA MUNICIPAL OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO -
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27,165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 21117 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa de
Serviços ao Munieípio |
|
|
|
|
|
|
Dados Fieance ros em RS Corrent-es/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
476.000,00 |
509.320,00 |
514.080,00 |
518.840,00 |
2.018.240;00 |
|
|
Ação Produto |
Unidade de Tipo
Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
2.051 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA
SEMAG |
MelaFlsica A Valor |
358.000,00 |
383.060,00 |
386.640,00 |
390.220,00 |
0,00 1.517.920,00 |
|
2.053 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE
ATENDIMENTO-AO PRODUTOR |
Meta Fisica A Valor |
100.0013,00 |
107.000,00 |
108.000,00 |
109.000,00 |
0,00 424.000,00 |
|
2.087 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
SERVIDORES SEMAG |
Meta Física A Valor |
18.000,00 |
19.260,00 |
19.440,00 |
19.620,00 |
0,00 76.320,00 |
|
|
TOTAL DO ÓRGAO: |
1248.000,00 |
1405.360,00 |
2.427.840,00 |
2.450.320,00 |
9.531.520,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO .27.165.18210001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual r |
|
|
|
|
|
|
Programs de
Serviços ao Município |
|
|
|
|
|
|
Órgan:
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
|
|
|
|
|
Unidade
Orçamentária: 400 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS |
|
|
|
|
|
|
013400.18.541 PROGRAMA:
0027 - PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE FUNDAO OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Correntes/20-14 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
68.000,00 |
72.760,00 |
73.440,00 |
74120,00 |
288.320,00 |
|
Ação Unidade
de Tipo Produto Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.046 -ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO PARA SEDE E DISTRITOS DO Ml Meta
Física P Valor |
66.000,00 |
72.760,00 |
73.440,00 |
74.120,00 |
0,00 288320,00 |
|
TOTAL DO óROÃO: |
68.000,00 |
72.760,00 |
73.440,00 |
74.120,00 |
288.320,00 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Programa de
Serviços ao Município |
|
|
|
|
|
|
Órgão: 014-
PROCURADORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Unidade Orçamentária; 100 -
PROCURADORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
014100.03.091 PROGRAMA: 0035 - DERESA DA ORDEM JURIDICA OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
372.000,00 |
398.040,00 |
401.760,00 |
405.480,00 |
1.577.280,00 |
||
|
Ação Produto |
|
Unidade de
TIPO Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.102 -
REESTRUTURAÇAO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA |
|
Meta Fisica Valor |
29.000 00 |
31.030,00 |
31.320,00 |
31.610,00 |
0,00 122.960,00 |
|
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DA PROCURADORIA |
|
Meta Fisice A Valor |
343.000,00 |
367.010,00 |
370.440,00 |
373.870,00 |
0,00 1.454.320,00 |
|
|
TOTAL DOÓRGAO: |
372.000,00 |
398.040,00 |
401.760,00 |
405.480,00 |
1.577.280,00 |
|
|
|
TOTAL DO
PROGRAMA DE SERVIçOS AO MUNICIPIO |
14.399.680,00 |
15.327.247,60 |
16.268.940,00 |
17.268.645,00 |
63.264.512,60 |
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa de Gestão de Políticas |
|
|
|
|
|
|
|
Órgão; 006 -
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ECONÓMICO E DE JNFRAESTRUTURA URBANA |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade
Orçamentária: 400 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E URBANO |
|
|
|
|
|
|
|
006400.11.333 PROGRAMA: 0034 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
289.000,00 |
309.230,00 |
312.120,00 |
315.010,00 |
1.225.360,00 |
|
|
Ação Produto |
Untdadede Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
1.064 -
CRIAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS EM PARCERIA COM EMPRESAS (COOPERATIVAS) |
Meta Física P Valor |
78.000,00 |
83.460,00 |
84.240,00 |
85.020,40 |
0,00 330.720,00 |
|
1.065 -
IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PERIODICOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
Meta Física P Valor |
15.000,00 |
16.050,00 |
16.200,00 |
16.350,00 |
0,00 63.600,00 |
|
2.090 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO DEPTO PLANEJAMENTO ECONÔMICO E URBANO |
A Meta
Pinica Valor |
196.000,00 |
209.720,00 |
211,68%00 |
213.640,00 |
0,00 831.040,00 |
|
|
TOTAL DO
ÓRGÃO: |
289.000,00 |
309.230,00 |
312.120,00 |
315.010,00 |
1.225.360,00 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPIRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLIJRIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
|
Programa de Gestão de Potiticas |
|
|
|
|
|
|
|
Grg8o: 009 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
Unidade Orçamentária: 100-
DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER |
|
|
|
|
|
|
|
009100.23.695 PROGRAMA: 0021- DESENVOLVIMENTO
TURISTICO OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
Dados Pinanceiros em R$
Correntesl2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
874.000,00 |
912,720,00 |
959.920,00 |
1.015.660,00 |
3.762.300,00 |
|
|
Ação Unidade
de Tipo Produto Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
1.091 • IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS
REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO E CULTURAL |
Meta Mica P Valor |
28.000,00 |
29,960,00 |
30.240,00 |
30.520,00 |
0,00 118.720,00 |
|
2.047 • IMPLEMENTAÇÃO DA ROTA
TURISTICA DO MUNICIPIO |
Meta Plaica A Valor |
28.000,00 |
29.960,00 |
30.240,00 |
30.520,00 |
0,00 118.720,00 |
|
2.048 • QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL DE SERVIDORES |
Meta Física A Valor |
10.000,00 |
10.700,00 |
10.800,00 |
10.900,00 |
0,00 42.400,00 |
|
/049 - IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITO
TURISTICOS E CULTURAIS DO MINICIPIO |
Meta Física A Valor |
30.000,00 |
32.100,00 |
32.400,00 |
32.700,00 |
0,00 127.200,00 |
|
2.050 - PROMOÇÃO DE EVENTOS NO
I3ALNEARIO DE PRAIA GRANDE |
Meta Física A Valor |
300.000,00 |
320.000,00 |
340.000,00 |
390.000,00 |
0,00 1.350:600,00 |
|
2.098-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DODEPTODETURISMO |
MelaFlsica A Valor |
478,000,00 |
490,000,00 |
516,240,00 |
521.020,00 |
0,00 2.005.260,00 |
|
|
TOTAL DO
ÓRGÃO: |
874.000,00 |
912.720,00 |
959.920,00 |
1.015.660,00 |
3.762,300,00 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO -
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FÜNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
` |
|
Programa de Gestão de Políticas |
|
|
|
|
|
|
Órgão: 013 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
|
|
|
|
|
Unidade
Orçamentária: 390 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL |
|
|
|
|
|
|
.
013300.18.541 PROGRAMA: 0028 -
PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiras em RS Correntes/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
I14,000,00 |
121.980,00 |
123.120,00 |
124.260,00 |
483.360,00 |
|
Ação Produto Unidade
de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
L047 - PROGRAMA DE
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL Meta
Fisica P Valor |
15.000,00 |
16.050,00 |
16.200,00 |
16.359,00 |
0,00 63.600,00 |
|
1,048 - FORMAÇÃO DE AGENTES E EDUCADORES AMBIENTAIS Meia
Fisica P Valor |
28.000,00 |
29.960,00 |
30.240,00 |
30.520,00 |
0,00 118.720,00 |
|
1049 - 1MPLATAÇAO DO PROJETO
"ETA" ENTULHILHO BOM Meta
Fisica P Valor |
5.000,00 |
5.350,00 |
5.400,00 |
5.450,00 |
0,00 21.200,00 |
|
I.050 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE
COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO Meta
Fisica P Valor |
28000,00 |
29.960,00 |
30.240,00 |
30.520,00 |
0,00 118.720,00 |
|
1.051 -REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL
URBANO HORTO FLORESTAL Meta
Pinica P Valor |
38.000,90 |
40,660,00 |
41.040,00 |
41.420,00 |
0,00 161.120,00 |
|
Unidade
Orçamendri 400 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS |
|
|
|
|
|
|
013400.18.543 PROGRAMA: 0024- RECUPERAÇÃO DE
AREAS DEGRADADAS E AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OBJETIVO: |
|
|
|
|
|
|
Dados
Financeiros em RS Correnteal20t4 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
|
35.000,00 |
37.450,00 |
37.800,00 |
38.150,00 |
148.400,00 |
|
Ação Produto Unidade
de Tipo Medida |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
TOTAL |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual |
|
|
|
|
|
|
Programa de
Gestão de Políticas |
|
|
|
|
|
|
L036 - PROMOÇÃO DE EVENTOS
ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE Meta
Física |
|
|
|
|
0,09 |
|
P Valor |
10.000,00 |
19.700;00 |
10.890,00 |
14.900,0D |
42.400,00 |
|
1.037 - CADASTRA1v1ENTO DE AREAS
RURAIS PIESTIMULAR RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS Meta Flsica P |
|
|
|
|
0,00 |
|
Valor |
5.000,00 |
5.350,00 |
5.400,00 |
5.450,00 |
21.200,00 |
|
1.038 - PROMOÇÃO DE PALESTRAS EM
UNIDADES ESCOLARES Meta
Fisica |
|
|
|
|
0,00 |
|
P Valor |
5.000,00 |
5.350,00 |
5.400,00 |
5.450,00 |
21.200,00 |
|
1.039 - REFLORESTAMENTOS DE AREAS
DEGRADAS Meta
Pisice |
|
|
|
|
0,00 |
|
P Valor |
15.000,00 |
16.050,00 |
16.200,00 |
16.354,00 |
53.600;00 |
|
TOTAL DO
ÓRGÃO: |
149.000,00 |
159.430,00 |
160.920,00 |
162.410,00 |
631.760,00 |
|
TOTAL DO
PROGRAMA DE OESTSD DE POLÍTICAS |
1.312.000,00 |
1.381.380,00 |
1.432.960,00 |
1.493.080,00 |
5.619.420,00 |
|
TOCAI, GERAL
DOS PROGRAMAS : |
49.718.240,00 |
52.804.151,55 |
55.858.442,64 |
59.768.533,62 |
218.149.367,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL
DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA RECEITA |
|||||||
|
Código |
[ Descrição |
Helm |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Total |
|
11000000000 |
RECEITA TRIBUTARIA |
|
5.381249,12 |
5.650.311,12 |
6.045.833,39 |
6.469,041,72 |
23.546.435,35 |
|
12000000000 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
|
1.538.160,00 |
1.615.068,00 |
1.728.122,76 |
1.849.091,35 |
6.730.442,11 |
|
13000000000 |
RECEITA PATRIMONIAL |
|
687.154,00 |
721.511,70 |
772.017,52 |
826.058,75 |
3.006.741,97 |
|
16000000000 |
" RECEITA DE SERVIÇOS |
|
5.486,00 |
5.760,30 |
6.163,52 |
6.594,97 |
24.004,79 |
|
17000000000 |
TRANSPERÊNCIAS CORRENTES |
|
42.824.930.62 |
45.266.177,15 |
48.113.809,55 |
51.481.776,21 |
187.686.693,53 |
|
19000000000 |
_ OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|
681.460,00 |
715.533,00 |
765.620,31 |
819.213,73 |
2.981.827,04 |
|
21000000000 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
416.000,00 |
436.800,00 |
467.376,00 |
500.092,32 |
1.820.268,32 |
|
22000000000 |
. ALIENAÇÃO DE BENS |
|
104.000,00 |
109.200,00 |
116.844,00 |
125.023,08 |
455.067,08 |
|
24000000000 |
TRANSFERNC1AS DE CAPITAL |
|
1.117.208,66 |
1.473.069,10 |
1.255.183,93 |
1.343045,81 |
5.188.508,50 |
|
72000000000 |
' RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES -
OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS |
|
849.680,00 |
892.164,00 |
954.615,48 |
1.021.438,56 |
3.717.898,04 |
|
Total de Recelta: |
53.605.328,40 |
56.885.594,37 |
60.225.586,46 |
64.441.377,50 |
235.157.886,73 |
||
|
97000000000 I DEDUÇÃO DA RECEITA DE
TRANSPERANCIA I |
(3.887.088,40) |
(4.081.442,82) |
(4.367.143,82) |
(4.672.043.88) |
(17.008.518,92) |
||
|
Total da Receils: |
(3.887.088,40) |
(4.031.442,82) |
(4.367.143,82) |
(4,672.843,88) |
(17.008.518,92) |
||
|
Total 1láyuldo da Receita: |
49.718.240,00
r 52.804.151,55 |
I 55.858.442,64 |
59.768533,62 I- 218.149.367,81 |
||||
|
|
|||||||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|
||||||
|
C6a1g0 |
I Reba 2014 2015 I |
2016 I 2017 |
|||||
|
Õrg$o |
001- CAMARA
MUNICIPAL DE FUNDAO |
|
|
||||
|
Unidade |
100 - CAMARA
MUNICIPAL DE FUNDÃO. |
|
|
||||
|
FuaçAo |
01- Legislativa |
|
|
||||
|
Subf'nnção |
031-Ação
Legislativa |
|
|
||||
|
Programa |
0001-
PROCESSO LEGISLATIVO |
|
|
||||
|
1,001- AÇÕES
RELACIONADAS AO REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO |
|
|
|||||
|
|
I |
3.000,00 |
3.210,00 |
|
3.240,00 |
3,2711,00 |
|
|
Total do
Projeta/Atividade: |
|
3.000,00 |
3.210,00 |
|
3.240,00 |
3.270,00 |
|
|
2.001-
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |
|
|
|||||
|
|
2 |
800.337,72 |
856.361,36 |
|
864.364,74 |
872.368,11 |
|
|
Total
doPrajeto/Atividade: |
|
800,337,72 |
856.361,36 |
|
864.364,74 |
872.368,11 |
|
|
2002 -
DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES NO EXERCICIO |
|
|
|||||
|
|
13 945.652,00 |
1.011.647,64 |
|
1.021.304,16 |
1.030.760,68 |
||
|
Total do
Projeto/Atividade: |
945.652,00 |
1,011.847,64 |
|
1.021.304,16 |
1.030.760,68 |
||
|
2.114 -
DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO |
|
|
|||||
|
|
I4 |
7.500,00 |
8.025,00 |
|
8.100,00 |
8.175,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
7.500,00 |
8.025,00 |
|
8.100,00 |
8.175,00 |
|
|
2.115-TREINAMENTO
E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO |
|
|
|||||
|
|
15 |
5.000,00 |
5.350.00 |
|
5.400,00 |
5.450.00 |
|
|
Total do
Projeta/Atividade: |
|
5.000,00 |
5,350,60 |
|
5.400,00 |
5.450,00 |
|
|
Total da
Unidade Orçamentária: |
|
1.761.489,72 |
1,884,794,00 |
|
1.902.408,90 |
_ 1.920.023,79 |
|
|
Total do
Órgão: |
|
1.761.489,72 |
1.884.794,00 |
|
1.902.408,90 |
1.920.023,79 |
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÌRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPAO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|||||||
|
Código |
f Ficha |
I 2014 2015 2016 12017 |
|||||
|
Órglio |
002 - GABINETE DO PREFEITO |
|
|
||||
|
Unidade |
100 - GABINETE DO PREFEITO |
|
|
||||
|
Fanç*o |
04
- Administraçlo |
|
|
||||
|
stimila080 |
122 - Admtnieiraçlo Geral |
|
|
||||
|
Programa |
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
||||
|
1.085 -
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UTILITÁRIOS |
|
|
|||||
|
|
I 1 |
|
50.000,00 |
53.500,00 |
54.000,00 |
54.500,00 |
|
|
Total do
ProJetolAtividade: |
|
|
50.000,00 |
51500,00 |
54.000,00 |
54.500,00 |
|
|
2.003 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE |
|
|
|||||
|
|
12 |
|
819.000,00 |
769.330,00 |
776.520,00 |
783.710,00 |
|
|
Total da
Projeto/Atividade: |
|
|
819,000,00 |
769.370,00 |
776.520,00 |
783.710,00 |
|
|
' 2.004 -
PROMOÇAO DE EVENTOS COORDENADOS PELO GABINETE |
|
|
|||||
|
|
I3 |
|
27.000,00 28.890,00 |
- 29.160,00 |
29.430,00 |
||
|
Total do Projrto/AfivIiIade: |
|
|
27.000,00 28.890,00 |
29.160,00 |
29.430,00 |
||
|
2,005 -
APOIO A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E MOVIMENTOS POPULARES |
|
|
|||||
|
|
1 4 |
|
15.000,00 |
16.050,00 |
16.200.00 |
. 16.350,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
15.000,00 |
16.050,00 |
16.200,00 |
16.350,00 |
|
|
Total da
Unidade Orçamentária: |
|
|
911.000,00 |
867.770,00 |
875.880,00 |
883.990,00 |
|
|
Total do Órgão: |
|
|
911.000,00 |
867.770,00 |
875.880,00 |
883.990,00 |
|
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|
||||||
|
Código I Ficha |
I 2014 2015 I |
2016 1. 2017 |
|||||
|
Orgão |
003 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
|
|
||||
|
Unidade |
100- UNIDADE
DE AP010 ADMINISTRATIVO |
|
|
||||
|
Função |
04 –
Administração da fração |
|
|
||||
|
Suhlimçilo |
122 - Administração
Geral |
|
|
||||
|
Programo |
0002 -
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
||||
|
2.078 -
MANUPENÇÂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO |
|
|
|||||
|
I5 |
|
229.000,00 |
245.030,00 |
|
247.320,00 |
249.619,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
229.000,00 |
245.030,00 |
|
247. 320,10 |
249.610,00 |
|
|
2.080 -
DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|||||
|
I 6 |
|
90.000,00 |
96.300,00 |
|
97.200,00 |
98.100,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
90.000,00 |
96.300,00 |
|
97.200,00 |
98.100,00 |
|
|
Função |
06- Segurança Mica |
|
|
||||
|
SubtLnçAo |
181- Policiamento |
|
|
||||
|
Programa |
0002
-ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
||||
|
2.008 -
PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA DA POPULAÇÃO EM PARCERIA COM AS POLICIAS CIVIL
E MILITAR |
|
|
|||||
|
17 |
|
30.004,00 |
32.100,00 |
|
32.400,00 |
32.700,00 |
|
|
Total do
Projeto/AtIvldade: |
|
30.000,00 |
32.100,00 |
|
32.400,00 |
32.700,00 |
|
|
Total da
Umidade Orçamentária: |
|
349.000,00 |
373.430,00 |
|
376.920,00 |
380.410,00 |
|
|
Total da
órgão: |
|
349.000,00 |
373.430,00 |
|
376.920,00 |
380.410,00 |
|
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPIRITO SANTO 27.165.18210001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|||||
|
Código I Ficha I 2004 I 2015 2016 2017 |
|||||
|
Òrgão |
004 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS |
||||
|
Unidade |
100 -
UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO |
||||
|
Punção |
04 -
Administração |
||||
|
Subfunçãa |
122 -
Administração Geral |
||||
|
Programa |
0002 -
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
||||
|
1.003 - CAPACITAÇÂO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES |
|||||
|
1 8 |
15.000,00 |
16.050,00 |
16.200,00 |
16.350,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
15.000,00 |
16.050,00 |
. 16.200,00 |
16.350,00 |
|
|
1.004 -
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO |
|||||
|
I9 |
80.000,00 |
85.600,00 |
86.400,00 |
87.200,00. |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
- 80.000,00 |
' 85.600,00 |
.. 86.400,00 |
87.200,00 |
|
|
1.117 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO |
|||||
|
110 |
39.000,00 |
41.730,00 |
42.120,00 |
42.510,00 |
|
|
Total do Projeta/ANvIdada: |
34.000,00 |
41.730,00 |
42.120,00 |
42.510,00 |
|
|
2.076 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO |
|||||
|
I II |
745.000,00 |
797.150,00 |
804.600,00 |
812.050,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
745.000,00 |
797.150,00 |
804.600,00 |
312.050,00 |
|
|
Programa 10005 - INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA |
|||||
|
1.002 - REESTRUTURAÇÃO FISICA DAS INSTALAÇÕES |
|||||
|
12 |
96.000,00 |
102.720,00 |
103.680,00 |
104.640,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
96.000,00 |
102.720,00 |
_ 103.680,00 |
. 104.640,00 |
|
|
Total da
Unidade Orçamentária: |
975.000,00 |
1.043,250,00 |
1.053.000,00 |
1.062.750,00 |
|
|
Unidade |
200 -
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
||||
|
Fuação |
04 -
Administração |
||||
|
Subfunção |
122 -
Administração Geral |
||||
|
Programa |
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
||||
|
1.007 -
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES |
|||||
|
l 13 |
15.000.00 |
16.050,00 |
16.200,00 |
16.350,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
15.000,00 |
16.050,00 |
16.200,00 |
16.350,00 |
|
|
2.075 -
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES |
|||||
|
J`14 |
30.000,00 |
32100,00 |
32.400,00 |
32.700,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
30.000,00 |
32.100,00 |
32.400,00 |
32.700,00 |
|
|
2.081-
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DPTO RECURSOS HUMANOS |
|||||
|
115 |
352.000,00 |
376.640,00 |
380.160,00 |
383.680,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
352.000,00 |
376.640,00 |
380.160,00 |
383.680,00 |
|
|
Total da
Unidade Orçamentária: |
397.000,00 |
424.790,00 |
428.760,00 |
432.730,00 |
|
|
Unidade 1300-DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE
MATERIAIS |
|||||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|||||
|
Código I
Reba I 2014 2015 I 2016 2017 |
|||||
|
Fnnçáo |
04 - Admtntsfração |
||||
|
Snbfnnção |
122 - Adminisfraçáo Geral |
||||
|
Programa |
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
||||
|
2.077 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO GESTÃO DE MATERIAIS |
|||||
|
116 |
89.000,00 |
95.230,00 |
96.120,01 |
97.010,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
89.000,00 |
95.230,00 |
96.120,08 |
97.010,00 |
|
|
Total da Unidade Orçamentária: |
89.000,00 |
95.230,00 |
96.120,01 |
97.010,00 |
|
|
Total de Õrglio: |
1.461,000,00 |
1.563,270,00 |
1.577.880,01 |
1,592.490,00 |
|
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|
|
||||||
|
Código I
Ficha I |
2014 2015 I |
2016 I |
2017 |
|||||
|
Órgão |
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
|
||||
|
Unidade |
100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
||||
|
Funç&o |
12- Educação |
|
|
|
||||
|
Subfunçlo |
122 - Adminisiraçlo Geral |
|
|
|
||||
|
Programa |
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
||||
|
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA
SEMED |
|
|
|
|||||
|
( 17 |
|
323.000,00 |
345.610,00 |
|
348.840,00 |
|
352.070,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
323.000,00 |
345.610,00 |
|
340.840,08 |
|
352.070,00 |
|
|
Total da unidade Orçameuihria: - |
|
323.000,00 |
345.610,00 |
|
349.840,00 |
|
352.070,00 |
|
|
Unidade |
200 -
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SECÃO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL |
|
|
|
||||
|
Função |
12- Educação |
|
|
|
||||
|
Snbfunçãa |
122 - Adminisfração Geral |
|
|
|
||||
|
Programe |
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
||||
|
1.115 -
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UTILITÁRIOS |
|
|
|
|||||
|
118 |
|
60.000,00 |
64.200,00 |
|
64.800,00 |
|
65.400,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
60.000,00 |
64.200,00 |
|
64.800,00 |
|
65.400,00 |
|
|
Subfunçtio |
361- Ensino
Fundamental |
|
|
|
||||
|
Programa |
0007-RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
||||
|
1.015 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL |
|
|
|
|||||
|
119 |
|
420.000,00 |
449.400.00 |
|
453.600,00 |
' |
600.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
420.000,00 |
449.400,00 |
|
453.600,00. |
600.000,00 |
||
|
1.016 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS WFRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
|
|||||
|
J 20 |
|
100.000,00 |
107.000,00 |
|
108.000,00 |
|
109,000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
100.000,00 |
107.000,00 |
• |
100,000,00 |
|
109.000,00 |
|
|
1.017 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
|||||
|
1 21 |
|
78.000,00 |
83.460,00 |
|
84.240,00 |
|
85.020,00 |
|
|
Total da Projeto/Atividade: |
|
78.000,00 |
83.460,00 |
|
84,240,00 |
|
85.020,00 |
|
|
1.018 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS ESCOLAS
(PDDE) |
|
|
|
|||||
|
22 |
|
30.000,00 |
32.100,00 |
|
32.400,00 |
|
32.700,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
30.000,00 |
32.100,00 |
|
32.400,00 |
|
32.700,00 |
|
|
1.019-REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
|
|||||
|
123 |
|
100.000,00 |
107.000,00 |
|
108.000,00 |
|
109.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
100.000,00 |
107.000,00 |
|
108.000,00 |
|
109.000,00 |
|
|
1.021 -
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ESCOLAS DE EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL |
|
|
|
|||||
|
124 |
|
150.090,00 |
160.500,00 |
|
162.000,00 |
|
163.500,00 |
|
|
Total do Prajelo!Aiivldade: |
|
150.000,00 |
160.500,00 |
|
162.000,00 |
|
163.500,00 |
|
|
1.026 - IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS |
|
|
|
|||||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.18210001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|||||||
|
Código |
Ficha |
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
|
25 |
|
50.000,00 |
53.500,00 |
54.000,00 |
54.500,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
50.000,00 |
53.500,00 |
54.000,10 |
54.500,00 |
||
|
1.105 -
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS I'OLIESPORTI VAS |
|
||||||
|
1 26 |
|
100.000,00 |
107.000,00 |
108.000,00 |
109.000,00 |
||
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
100.000,00 |
107.000,00 |
108,000,00 |
109.000,00 |
||
|
2.010 -
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA |
|
||||||
|
1 27 |
|
95.000,00 |
101.650,00 |
102.600,09 103.550,00 |
|||
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
95,000,00 |
101.650,00 |
102.600,00 103.550,00 |
|||
|
L 2.012 - MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE
MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|
||||||
|
128 |
|
3.225.000,00 |
3.270.000,00 |
3.400.000,00 3.735.248,18 |
|||
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
3.225.000,00 |
3.270.000,00 |
3.400.000,00 3.735.248,18 |
|||
|
2.013 -
MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR |
|
||||||
|
129 |
|
1.589.000,00 |
1.593:230,00 |
1.700.000,00 2.000.000,00 |
|||
|
Total do
Projeto/Atividada: |
|
1.589.000,00 |
1.593.230,00 |
1.700.000,00 2.000.000,00 |
|||
|
2.014 -
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
|
||||||
|
130 |
|
460.385,28 J |
481.500,00 |
700.000,00 |
900.000,00 |
||
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
460.385,28 |
481.500,00 |
700.000,00 |
_ 900.000,00 |
||
|
2.082 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|
||||||
|
[ 31 |
|
1.810.000,00 |
2.236.700,00 |
- 2.300.000,00 |
2.600.000,00 |
||
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
1.810.000,00 |
2.236.700,00 |
2.300,1100,00 |
2.600.000,00 |
||
|
2.083 -
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA |
|
||||||
|
132 |
|
35.000,00 - 37.450,00 37.800,00 38.150,00 |
|||||
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
35.000,00 37.450,00 37.800,00 38.150,00 |
|||||
|
Subfnnção |
362 - Ensino
Médio |
|
|||||
|
Programa |
0037 -
EDUCAÇÃO SOLIDARIA |
|
|||||
|
1.106 -
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADES PARA TODOS |
|
||||||
|
f 33 |
|
70.000,00 |
74.900,00 |
75.600,00 |
76.300,00 |
||
|
Total do
Projeta/Atividade: |
|
70.000,00 |
74.900,00 |
75.600,00 |
76.300,00 |
||
|
Subfimção |
`367 -
Educação Especial |
|
|||||
|
Programa |
'0037 -
EDUCAÇÃO SOLIDARIA |
|
|||||
|
2.084 -
APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
|
||||||
|
134 |
|
40.000,00 |
42.800,00 |
43.200,00 |
43.600,00 |
||
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
40.000,00 |
42.800,00 |
43.200,00 |
43.600,00 |
||
|
Total da
Unidade Orçamentária: |
|
8.412.385,28 |
9.002,390,00 |
9.534.240,00 |
10.824.968,18 |
||
|
Unidade |
300 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO -SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
|
|||||
|
Função |
12-Educação |
|
|||||
|
SubllmçAo |
365 -
Educação Infantil |
|
|||||
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÌRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|
||||||
|
Código |
1 Ficha |
1 2014 1 2015 1 2016 1. |
2017 |
||||
|
Programa 10008-RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
INFANTIL |
|
|
|
||||
|
1.020 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS
PIESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
|
|
|
||||
|
|
F35 |
|
150.000,00 |
160.500,00 |
162.000,00 |
|
163.500,00 |
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
150.000,00 |
160.500,00 |
I62.000,00 |
|
163.500,00 |
|
1.022 -AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL |
|
|
|
||||
|
|
136 |
|
890000,00 |
852.000,00 |
_ 961.200,00 |
|
970.100,00 |
|
Total do Projeto/Atividede: |
|
|
890.004,00 |
852.000,00 |
961.200,00 |
|
970.I00,00 |
|
1.023-REAPARELIIAMENTO DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL |
|
|
|
||||
|
|
37 |
|
105.000,00 |
112.350,00 |
113.400,00 |
. |
114.450,00 |
|
Total do Projeta/Atividade: |
|
|
105,000,00 |
112.350,00 |
113.400,00 |
|
114.450,00 |
|
1.024-CAPACITAÇAO
E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES |
|
|
|
||||
|
|
1138 |
|
60.000,00 64.200,00 |
64.800,00 |
|
65.400,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
60.000,00 64.200,00 |
64.800,00 |
|
65.400,00 |
|
|
1,107 -
CONSTRUÇÃO DE CEMEI NA SEDE E DISTRITOS |
|
|
|
||||
|
|
139 |
|
580.000,00 |
620.600,00 |
626.400,00 |
" |
632200,00 |
|
Total do
ProjetolAtivldade: |
|
|
580,000,00 |
620.600,00 |
626.400,00 |
|
632.200,00 |
|
1.108 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS ESCOLAS
(PDDE) |
|
|
|
||||
|
|
140 |
|
20:000,00 21.400,00 |
21.600,00 |
|
21.800,00 |
|
|
Total do Projeto/Ativldade: |
|
|
20.000,00 21.400,00 |
21.600,00 |
|
21.800,00 |
|
|
2.015 -
AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS |
|
|
|
||||
|
|
' 41 |
|
730,000,00 |
752.210.00 |
759.240,00 |
|
766,270,00 |
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
730.000,00 |
752.210,00 |
759.240,00 |
|
766.270,00 |
|
- 2.016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
|
|
|
||||
|
|
142 |
|
400.000,00 |
420.000,00 |
600.000,00 |
- |
700.000,00 |
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
400.000,00 |
420.000,00 |
600.000,00 |
|
700.000,00 |
|
2.085 - MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE MAGISTERUO
EDUCAÇÃO INFANTIL |
|
|
|
||||
|
|
I 43 |
|
1.900.000,00 ,t |
2.100.000,00 |
2.400.000,00 |
|
2.700.000,00 |
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
1.900.000,00 |
2.100.000,00 |
2.400.000,00 |
|
2.700.000,00 |
|
2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO DEPTO EDUCAÇÃO INFANTIL |
|
|
|
||||
|
|
144 |
|
869.000,00 |
929.830,00 |
938.520,00 |
|
1.100.000,00 |
|
Total
do Projeto/Atividade: |
|
|
869.000,00 |
929.830.00 |
938.520,00 |
|
1.100.000,00 |
|
Total
da Unidade Orçamentária: |
|
|
5.704.000,00 |
6.033.090,00 |
6.647.160,00 |
|
7.233,720,00 |
|
Total
do Grgilo: |
|
|
14.439.385,28 |
15.381.090,00 |
16.530.240,00 |
|
18.410.758,18 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÌRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|
|||||||
|
Código |
,Ficha |
I 2014 2015 I |
2016 2017 |
|||||
|
brigão |
006 - SEC.
MUN. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E DE INFRAESTRUTURA URBANA |
|
|
|
||||
|
Unidade |
100 -
UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
||||
|
Funç00 |
04-Administração |
|
|
|
||||
|
Subfunção |
122 -
Administração Geral |
|
|
|
||||
|
Programs |
0002 -
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
||||
|
L087 - CAPACOTAÇAO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES |
|
|
|
|||||
|
|
45 |
|
10.000,00 |
10.700,00 |
|
10.800,00 |
10.900,00 |
|
|
Total do ProjetulAtivldade: |
|
|
10.000,00 |
10.700,00 |
|
10.800,00 |
10.909,00 |
|
|
1.113 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E
UNIFORMES |
|
|
|
|||||
|
|
I46 |
|
40.000,00 |
42.800,00 |
|
43,200,00 |
43.600,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
40.000,00 |
42.800,00 |
|
43.200,00 |
43.690,00 |
|
|
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
|
|
|
|||||
|
|
I47 |
|
500.000,00 |
540.000,00 |
|
560.040,00 |
564.920,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
500.000,00 |
540.000,00 |
|
560,040,00 |
564.920,00 |
|
|
Total da Unidade Orçamentaria: |
|
|
550.000,00 |
593.500,00 |
|
614.040,00 |
619.420,00 |
|
|
Unidade |
'200 -
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
|
|
|
||||
|
Fhnção |
04 -
Administração |
|
|
|
||||
|
Subftmção |
122 -Administração Geral |
|
|
|
||||
|
Programa |
0005 - INFRA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA |
|
|
|
||||
|
1.083 - REESTRUTURAÇÃO FISICA DAS INSTALAÇÕES |
|
|
|
|||||
|
|
I48 |
|
620.000,00 |
770.400,00 |
|
500.000,00 |
500.000,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
620.000,00 |
770.400,00 |
|
500.000,00 |
500.000,00 |
|
|
Função |
15-Urbanismo |
|
|
|
||||
|
Subfunção |
451 - Infla estrutura Urbana |
|
|
|
||||
|
Programa
0032 - DESENVOLVIMENTO URBANO |
|
|
|
|||||
|
1.059 - URBANIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA SEDE E DISTRITOS |
|
|
|
|||||
|
|
I49 |
|
270,000,00 |
395.900,00 |
|
399.600,00 |
403.300,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
270.000,00 |
395.900,00 |
|
399.600,00 |
403.300,00 |
|
|
1.060 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PRAIA GRANDE |
|
|
|
|||||
|
|
I50 |
|
600.000,00 |
330.800,00 |
|
403.875,00 |
329.998,75 |
|
|
Total do Projefo1Ativtdade: |
|
|
600,000,00 |
330.800,00 |
III |
403.875,00 |
329.908,75 i |
|
|
1.061- SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO VISUAL DAS VIAS URBANAS |
|
|
|
|||||
|
|
I51 |
|
45.000,00 |
48.150,00 |
|
48.600,00 |
49.050,00 |
|
|
Total doProjetoIAIividude: |
|
|
45000,00 |
48.150,00 |
|
48.600,00 |
49.050,00 |
|
|
1.114 - OPERAÇÃO E REAPARELIIAMENTO OFICINA DE
ARTEFATOS |
|
|
|
|||||
|
|
1 52 |
|
115.000,00 |
123.050,00 |
|
124.200,00 |
125.350,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
115.000,00 |
123.050,00 |
|
124.200,00 |
125.350,00 |
|
|
-PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESI4RITO
SANTO 17.165.182/0001-07 .PLANO PLURIANUAL MUNICIPAO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017
- DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|
• |
||||||
|
Código |
I Ficha 2019 I |
2015 [ 2016 |
|
2017 |
||||
|
2,013 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RIJAS E AVENIDAS |
|
_ |
|
|||||
|
|
f
53 |
159.000,00 |
|
160,500,00 |
. 162.00U,9Ó |
|
163.500,00 |
|
|
Total do Pra
jeto/Atividade: |
|
150.000,00 |
|
160.500,00 |
162,000,00 |
|
163.500,00 |
|
|
2.024 • MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
|
|
|
|||||
|
|
154 |
805.000,00 |
|
861.350,00 |
960,000,00 |
|
1.000.000,00 |
|
|
Total
do Projeto/AtIvidade: |
|
805.000,00 • |
|
861.350,00 |
960.000,00 |
|
1.000.000,00 |
|
|
2.089 • MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO INFRA-
ESTRUTURA URBANA |
|
|
|
|||||
|
|
1
55 |
1.115.000,00 |
|
1.263.350,00 |
1.367.000,00 |
|
1.567.000,00 |
|
|
Total do Projete/Atividade: |
|
1.115.000,00 |
|
1.263.350,00 |
1.367.000,00 |
|
1.567.600,00 |
|
|
Sa ntFt580 |
452- Serviços Urbanos |
|
|
|
||||
|
Programo |
'0032 -
DESENVOLVIMENTO URBANO |
|
|
|
||||
|
1.058 -
AMPLIAÇÃO E MELIIORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA |
|
|
|
|||||
|
|
1 56 |
200.000,00 |
|
214.000,00 |
216.000,00 |
|
260.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Alivtdade: |
|
200.000,00 |
|
214.000,00 |
216.000,00 |
|
260.000,00 |
|
|
2.025 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS |
|
|
|
|||||
|
|
1 57 |
110.000,00 |
' |
117.700,00 |
115.800,00 |
|
119.900,00 |
|
|
Total do ProjetaFAtividade: |
|
110.000,00 |
|
117.700,00 |
118.800,00 |
|
119.900,00 |
|
|
Funç$o |
17-Saneamento |
|
|
|
||||
|
Subtimção |
512 - Saneamento 13áaico Urbano J |
|
|
|
||||
|
,Programa |
0031- PLANO
DE SANEAMENTO BÁSICO |
|
|
_ |
||||
|
1.053 - EXECUÇÃO DE 800 LIGAÇÕES DOMICILIARES DE
ESGOTO A REDE COLETORA |
|
|
|
|||||
|
|
1 58 |
100.000,00 |
|
107.000,00 |
108.000,00 |
|
109.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
100.000,00 |
- |
107.000,00 |
108.000,00 |
|
109.000,00 |
|
|
1.054 -
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO SEDE E DISTRITOS |
|
|
|
|||||
|
|
159 |
100.000,00 |
|
107.000,00 |
108.000,00 |
|
120.000,00 |
|
|
Total do Projeta/Atividade: |
|
100.000,00 |
• |
107,000,00 |
108.000,00 |
|
120.000,00 |
|
|
1.123 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE DRENAGEM
SEDE E DISTRITOS |
|
|
|
|||||
|
|
I60 |
40.000,00 |
|
42.800,00 |
41200,00 |
|
70.000,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
40.000,00 |
|
42.800,00 |
43.209,00 |
|
70.000,00 |
|
|
2.022- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO'DE ESGOTO E.T.E |
. |
|
|
|||||
|
|
161 |
. 178.000,00 |
|
190,460,00 |
192.240;00 |
|
194.020,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
178.000,00 |
. |
190.460,00 |
192.240,00 |
1 |
194.020,00 |
|
|
Programa 10032 - DESENVOLVIMENTO URBANO |
|
|
|
|||||
|
1.055 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
|
|
|
|||||
|
|
162 |
500.000,00 |
|
535.000,00 |
700.000,00 |
|
800.000,00 |
|
|
Total do Projeta/Atividade: |
|
500.000,00 |
|
535.000,00 |
700.000,00 I |
|
800.000,00 |
|
|
1.056-CONTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DE
ENCOSTAS |
|
|
|
|||||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
||||||
|
Código |
Flcha |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
|
63 |
120.000,00 |
128.400,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
Total do ProjetoIAtividade: |
120.000,00 |
128.400,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
||
|
1untAo 127 |
- Desporto e
Lazer |
|||||
|
Subfunção |
813 - Lazer |
|||||
|
Programa |
0032 - DESENVOLVIMENTO URBANO |
|||||
|
1,057 - CONTRUÇAO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER |
||||||
|
164 |
175.000,00 |
187.250,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
||
|
Total do Projeto/Atividade: |
175.000,00 |
187.250,00 |
100.000,00 |
200.000,00 |
||
|
2.027 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E AREAS DE LAZER |
||||||
|
I65 |
60.000,00 |
85.600,00 |
86.400,00 |
87.200,00 |
||
|
Total do Projeto/Atividade: |
80.000,00 |
85.600,00 |
86.400,00 |
87.200,00 |
||
|
Total da Unidade Orçamentária:1 |
5.323.000,00 |
5.668.710,00 |
5.937.915,00 |
. 6.398.228,75 |
||
|
Unidade |
300 -DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
|||||
|
Rnnçlu |
1S- Urbanismo |
|||||
|
Subfunção |
452 - Serviços Urbanos |
|||||
|
Programa |
0030 - CIDADE LIMPA |
|||||
|
1.052 -
AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS |
||||||
|
1 66 |
50.000,00 |
53.500,00 |
54000,00 |
54.500,00 |
||
|
Total do ProjetcfAtividade: |
50.000,00 |
53.500,00 |
54.000,00 |
54.500,00 |
||
|
2.021- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA |
||||||
|
1 67 |
1.030.000,00 |
1.102.100,00 |
1.112.400,00 |
1.122.700,00 |
||
|
Total do Projeto/Atividade: |
1.030.000,10 |
1.102.100,00 |
1.112.400,00 |
1.122.700,00 |
||
|
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS
URBANOS |
||||||
|
I68 |
415.000,00 |
444.050,00 |
448.200,00 |
452.350,00 |
||
|
Total doProJeta/Atividade: |
415.000,00 |
444.050,00 |
448.200,00 |
452.350,00 |
||
|
Total da Unidade Orçamentária: |
1.495.000,00 |
1.599.650,00 |
1.614.600,00 |
' 1.629.550,00 |
||
|
Unidade |
400 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E URBANO |
|||||
|
Função |
04-Administração |
|||||
|
Subfunção |
122 - Administração Geral |
|||||
|
Programa |
0004. DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES |
|||||
|
1.068 -
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS |
||||||
|
169 |
65.000,00 |
69.550,00 |
70.200,00 |
70.850,00 |
||
|
Total do ProjetolAtivldade: |
65.000,00 |
69.550,00 |
70.200,00 |
70.850,00 |
||
|
Função |
11 -Trabalho |
|||||
|
Subfunção |
333 - Empregabilidade |
|||||
|
Programa |
0034-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA |
|||||
|
1.064- CRIAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS EM PARCERIA COM
EMPRESAS (COOPERATIVAS) |
||||||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|
|
|
||||||||
|
Código |
|
Ficha |
|
2014 |
|
2015 |
2016 |
|
2017 |
|
|
|
|
|
70 |
a |
78.000,00 |
|
83.960,00 |
84.240,00 |
|
85.020,00 |
|
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
78.000,00 |
|
83.460,00 |
84.240,00 |
|
85.020,00 |
|
||
|
1.065 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PERIODICOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
r 71 |
|
15.000,00 |
|
16.050,00 |
16.200,00, |
|
16.350,00 |
|
||
|
Total do PrajetalAtìvidade: |
|
|
15.000,00 |
|
16.050,00 |
. 16.200,00 |
|
16.350,00 |
|
||
|
2,090 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PLANEJAMENTO ECONÔMICO E URBANO |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
f 72 |
|
196.000,00 |
|
209.720,00 |
211.680,00 |
213.640,00 |
|
|||
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
196.000,00 |
|
209.720,00 |
211,680,00 |
213.640,00 |
|
|||
|
Psmçlo |
16- Habltaçâo |
|
|
|
|
|
|||||
|
Subfunçlo |
482..Habitação
Urbana |
|
|
|
|
|
|||||
|
Programs |
0033 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR |
|
|
|
|
|
|||||
|
1.062 -
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
i 73 |
|
150.000,00 |
|
160.500,00 |
162.000,00 |
7 |
161500,00 |
|
||
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
150.000,00 |
|
160.500,00 |
_ 162.000,00 |
|
163.500,00 |
|
||
|
1.063 - RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES PIFAMILIAS
CARENTES |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
T-74 |
|
88.000,00 |
|
94.160,00 |
95.040,00 |
|
95.920,00 |
|
||
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
88.000,00 |
|
94.160,00 I |
95.040,00 |
1 |
95.920,00 |
|
||
|
Funçâo |
22 - InddIria |
|
|
|
|
|
|||||
|
Subí0nção |
661 - Promoção
Industrial |
|
|
|
|
|
|||||
|
Programa |
0004 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES |
|
|
|
|
|
|||||
|
11.066-CRIAÇÃO DE MICRO POLOS INDUSTRIAIS |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
175 |
|
60.000,00 |
64.200,00 |
64.800,4 |
|
65.400,00 |
|
|||
|
'Total do PrajetolAtividade: |
|
|
60.000,00 1 |
64.200,00 |
64.800,10 |
|
65.400,00 |
|
|||
|
1.067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO
AGRO INDUSTRIAL |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
176 |
|
38.600,00 |
|
40.660,00 |
41.090,4 |
91.42000 |
|
|||
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
38.000,00 |
I |
40.660,00 |
41.040,0* |
1 |
41.420,00 |
|
||
|
Função |
23 - Comércio e Serviços |
|
|
|
|
|
|||||
|
Sabfnnçâo |
695-Turismo |
|
|
|
|
|
|||||
|
Programa |
0004- DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES |
|
|
|
|
|
|||||
|
1.069 -
CRIAÇÃO DO PARQUE PARA EVENTOS AGROPECUARIOS |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
77 |
|
88.000,00 |
. |
94.160,00 |
95.040,00 |
|
95,920,00 |
|
||
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
88.000,00 |
|
94.160,00 |
95.040,00 |
|
95.920,00 |
|
||
|
Total da Unidade Orçamentária: |
|
|
778.000,00 |
|
832.460,00 |
840,240,00 |
|
848.020,00 |
|
||
|
Unidade |
500 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FMADM |
|
|
|
|
|
|||||
|
Funçlo |
15-Urbanismo |
|
|
|
|
|
|||||
|
SubfunçAo |
451- Infra _estruture Urbana |
|
|
|
|
|
|||||
|
Programa |
0040 - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
|
|
|
|
a5 |
|||||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|
|
|
||||||||
|
Código |
|
Ficha |
|
2014 |
|
2015 |
2016 |
|
2017 |
|
|
|
|
|
70 |
a |
78.000,00 |
|
83.960,00 |
84.240,00 |
|
85.020,00 |
|
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
78.000,00 |
|
83.460,00 |
84.240,00 |
|
85.020,00 |
|
||
|
1.065 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PERIODICOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
r 71 |
|
15.000,00 |
|
16.050,00 |
16.200,00, |
|
16.350,00 |
|
||
|
Total do PrajetalAtìvidade: |
|
|
15.000,00 |
|
16.050,00 |
. 16.200,00 |
|
16.350,00 |
|
||
|
2,090 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PLANEJAMENTO ECONÔMICO E URBANO |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
f 72 |
|
196.000,00 |
|
209.720,00 |
211.680,00 |
213.640,00 |
|
|||
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
196.000,00 |
|
209.720,00 |
211,680,00 |
213.640,00 |
|
|||
|
Psmçlo |
16- Habltaçâo |
|
|
|
|
|
|||||
|
Subfunçlo |
482..Habitação
Urbana |
|
|
|
|
|
|||||
|
Programs |
0033 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR |
|
|
|
|
|
|||||
|
1.062 -
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
i 73 |
|
150.000,00 |
|
160.500,00 |
162.000,00 |
7 |
161500,00 |
|
||
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
150.000,00 |
|
160.500,00 |
_ 162.000,00 |
|
163.500,00 |
|
||
|
1.063 - RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES PIFAMILIAS
CARENTES |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
T-74 |
|
88.000,00 |
|
94.160,00 |
95.040,00 |
|
95.920,00 |
|
||
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
88.000,00 |
|
94.160,00 I |
95.040,00 |
1 |
95.920,00 |
|
||
|
Funçâo |
22 - InddIria |
|
|
|
|
|
|||||
|
Subí0nção |
661 - Promoção
Industrial |
|
|
|
|
|
|||||
|
Programa |
0004 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES |
|
|
|
|
|
|||||
|
11.066-CRIAÇÃO DE MICRO POLOS INDUSTRIAIS |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
175 |
|
60.000,00 |
64.200,00 |
64.800,4 |
|
65.400,00 |
|
|||
|
'Total do PrajetolAtividade: |
|
|
60.000,00 1 |
64.200,00 |
64.800,10 |
|
65.400,00 |
|
|||
|
1.067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO
AGRO INDUSTRIAL |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
176 |
|
38.600,00 |
|
40.660,00 |
41.090,4 |
91.42000 |
|
|||
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
38.000,00 |
I |
40.660,00 |
41.040,0* |
1 |
41.420,00 |
|
||
|
Função |
23 - Comércio e Serviços |
|
|
|
|
|
|||||
|
Sabfnnçâo |
695-Turismo |
|
|
|
|
|
|||||
|
Programa |
0004- DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES |
|
|
|
|
|
|||||
|
1.069 -
CRIAÇÃO DO PARQUE PARA EVENTOS AGROPECUARIOS |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
77 |
|
88.000,00 |
. |
94.160,00 |
95.040,00 |
|
95,920,00 |
|
||
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
88.000,00 |
|
94.160,00 |
95.040,00 |
|
95.920,00 |
|
||
|
Total da Unidade Orçamentária: |
|
|
778.000,00 |
|
832.460,00 |
840,240,00 |
|
848.020,00 |
|
||
|
Unidade |
500 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FMADM |
|
|
|
|
|
|||||
|
Funçlo |
15-Urbanismo |
|
|
|
|
|
|||||
|
SubfunçAo |
451- Infra _estruture Urbana |
|
|
|
|
|
|||||
|
Programa |
0040 - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
|
|
|
|
a5 |
|||||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|
._- -, |
|||||||
|
Cátifgo |
Ficha |
2014 I |
2015 2016 ` |
2017 |
|||||
|
Óhg00 |
007 - FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO |
|
|
|
|
||||
|
Unidade |
100
-DEPARTAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
||||
|
Fan580 |
10-Sade |
|
|
|
|
||||
|
Subfunçlo |
122 -Adminislraçio Geral |
|
|
|
|
||||
|
Programa |
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
|
||||
|
1.071-
REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO FISICO (REFORMA E ADAPTAÇOES) |
|
|
|
|
|||||
|
|
12 |
|
29.000,00 |
|
31.030,00 i, |
31.320,00 |
|
31.610,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
29.000,00 |
|
31.030,00 |
31.320,00 |
|
31.610,00 |
|
|
1.072 -
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VEÍCULOS, MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS) |
|
|
|
|
|||||
|
|
1 3 |
|
20.000,00 |
|
21.400,00 |
21.600,00 |
|
21.800,00 |
|
|
Total do Projeto/Attvidadc |
|
|
20.000,00 |
|
21.400,00 |
21.690,00 |
|
21.800,00 |
|
|
2.099 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO D1'I'O APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMUS |
|
|
|
|
|||||
|
|
1 4 |
|
663.500,00 |
. |
698.175,00 |
968.580,00 |
|
1.269.215,00 |
|
|
Total do
Projeto/AtivIdade: |
|
|
663.500,00 |
|
698.175,00 |
968.580,00 |
|
1.269.215,00 |
|
|
Total da
Unidade Orçamentária: |
|
|
712.500,00 |
|
750.605,00 |
1.021,500,00 |
|
1.322.625,00 |
|
|
Unidade |
200 -
DEPART.DE ASSIST. E PROMOÇÃO A SAÚDE DA FAMILIA ATENÇÃO BASICA |
|
|
|
|
||||
|
Funçlo . |
10 - Sade |
|
|
|
|
||||
|
Subfunçao |
301- Ateoç0o Básica |
|
|
|
|
||||
|
Programa |
0012 -
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |
|
|
|
|
||||
|
1.081-
REESTRUTURAÇÃO FISICA DE UNIDADES DE SAUDE/ESF(REFORMA E ADAPTAÇÃO) |
|
|
|
|
|||||
|
|
I5 |
~ |
48.000,00 |
|
51.360,00 |
51.840,00 |
|
52.320,00 -I |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
48.000,00 |
|
51.360,00 |
51.840,00 |
L |
52.320,00 |
|
|
1.082 -
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PIATENDER ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |
|
|
|
|
|||||
|
|
16 |
|
121.000,00 |
• |
129.470,00 |
130.680,00 |
|
131.890,00 |
|
|
Total do
ProjetolAtividade: |
|
|
121.000,00 |
|
129,470,00 |
130.680,00 |
- |
131.890,00 |
|
|
2.029 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |
|
|
|
|
|||||
|
|
I7 |
|
1.965.000,00 |
|
2.065,000,00 |
2.265.000,00 |
|
2.465.000,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
1.965.900,00 |
|
2.065.000,00 |
2.265.000,00 |
|
2.465.000,00 |
|
|
2.106- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL |
|
|
|
|
|||||
|
|
l8 |
|
600,000,00 |
|
635,009,00 |
640-000,00 |
. |
690.000,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
600.000,00 |
|
635.000,00 |
640.000,00 |
|
690.000,00 |
|
|
Subfunçâa |
302 - Assistência hospitalar e Ambulatorlal |
|
|
|
|
||||
|
Programa |
0011-
PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO |
|
|
|
|
||||
|
1.073 -
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE |
|
|
|
|
|||||
|
|
I9 |
|
260.000,00 |
|
278.200,00 |
280.800,00 |
|
283.400,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
260.000,00 |
|
278.200,00 |
280.800,00 |
|
283.400,00 |
|
|
1.074 -
AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE MISTA DR.CESAR AGOSTINI |
|
|
|
|
|||||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
||||||
|
Código 1 |
Ficha |
7014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
|
10 |
300.000,00 |
321000,00 |
324.000,00 |
327.000,00 |
|
|
Total do Projeto!Atividode: |
300.000,00 |
321.000,00 |
324.000,00 |
327.000,00 |
||
|
1.076 - REAPARELHAMENTO DA UNIDADE MISTA DR.CESAR
AGOSTINI |
||||||
|
I 112 |
356.000,00 |
380.920,00 |
384.480,00 |
388.040,00 |
||
|
Total doProjeto/Atividade: |
356.000,00 |
380.920,00 1 |
384.480,00 |
388.040,00 |
||
|
1.077 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS |
||||||
|
r3 |
100.000,00 |
107,000,00 |
_ 300.000,00 |
400.000,00 |
||
|
Total do
Projeto/Atividade: |
100.000,00 |
107.000,00 |
300.000,00 |
400.000,00 |
||
|
1.078 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS |
||||||
|
14 |
140.000,00 |
149.800,00 |
200.000,00 |
250.00000 |
||
|
Total
do Projeto//Atividade: |
140.000,00 |
149.800,00 |
200.000,00 |
250.000,00 |
||
|
1.079 -
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS (CONPS J |
||||||
|
f 15 450.000.00 |
. 481.500,00 |
486.000,00 |
490.500,00 |
|||
|
Total do Projeto/Atividade: 450.000,00 |
461.500,00 |
486.000,01 |
490.500,00 |
|||
|
1.080 - IMPLEMENTAÇÃO DA FARMACIA DASICA MUNICIPAL |
||||||
|
' lfi |
348.500,00 |
372.895,00 |
376.380,00 |
379.865,00 |
||
|
Total
do Projeta!Atividade: |
348.500,00 |
. 372.895,00 |
376.380,00 |
379.865,00 |
||
|
2.028 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA DO
MUNICIPIOIUNIDADE MISTA DR.CESAR AGOSTINI |
||||||
|
117 2.079.180,00 |
2.224.722,60 |
2.500.000,00 |
2.700.000,00 |
|||
|
-Total
do Projeto/Atividade: 2.079,180,00 |
2.224.722,60 |
2.500.000,00 |
2.700.000,00 |
|||
|
2.107 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR A
REDE PUBLICA |
||||||
|
j 19 |
125.000,00 |
133.75000 |
135.000,00 |
210.000,00 |
||
|
Total do Projeto/Atividade: |
125.000,00 |
133,750,00 |
135.000,00 |
210.000,00 |
||
|
Subfuaç0o |
304 - Vigil$ncia Saalléria |
|||||
|
Programa |
0013- PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE |
|||||
|
2.108
- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITARIO
MUNICIPAL |
388.800,00.' |
392.400,00 |
||||
|
f 20 |
360.000,00 |
^ 385.20%00 |
||||
|
Total
do ProjetoIAtividade: |
360.000,00 |
385.200,00 |
388.800,00 |
392.400,00 |
||
|
Total da
UnidadeOrçamentéria: |
7.252.680,00 |
7.715.817,60 |
8.462.900,00 |
9.160.415,00 |
||
|
Unidade |
300-DEPART.DE VIGIiLANCIA SANITARIAFEPDEMIOLOGICA
AMBIENTAL EM SAUDE |
|||||
|
Fliaçáo |
00-Sede |
|||||
|
Sublunçlo |
304 - Vigitlncia SanitIrla |
|||||
|
Programa |
0013 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE |
|||||
|
1.083 - REESTRUTURAÇÃO FISICA DAS INSTALAÇÕES |
||||||
|
`21 |
79.000,00 |
84.530,00 |
- 85.320,00 |
86.110,00 |
||
|
Total doPrajeto/A8vidade: |
79.000,00 |
84,530,00 |
85.320,00 |
86.110,00 |
||
|
. 1.084 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
||||||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALIIAMENTO DO PPA DESPESA |
||||||
|
C6diga |
Ficha |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
|
22 |
90.000,00 |
96.300,00 |
97.200,00 |
98.100.00 |
|
|
Total do
Prajet&Atividade: |
90.000,00 |
96.300,00 |
97.200,00 |
98.100,00 |
||
|
1.085-AQUISIÇÃO
DE VEICULOS E UTILITÁRIOS |
||||||
|
F 23 |
100.000,00 |
107.000,00 |
108.000,00 |
109.000,00 |
||
|
Total do ProjetolAfividade: |
100.000,00 |
. 107.000,00 |
108.000,00 |
109.000,00 |
||
|
2.101- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE |
||||||
|
[ 24 1 |
360.000,00 |
380.000,00 |
500.000,00 |
700.000,00 |
||
|
Total do Projeto/Atividade: |
360.000,00 |
380.000,00 |
500.000,00 |
700.000,00 |
||
|
Subfunçio |
305 -
Vigilãncla Epidemialágica |
|||||
|
Programa |
0013- PROGRAMA DE VIGILANCIA EM
SAÚDE |
|||||
|
1.116 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E REAPARELHAMENTO DA
VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE |
||||||
|
4 25 |
120.000,00 |
128.400,00 |
129.600,00 |
130.800,00 |
||
|
Total do Projeto/Atividade: |
120.000,00 |
128.400,00 |
129.600,00 |
130.800,00 |
||
|
Total da
Unidade Orçamentária: |
749.000,00 |
796.230,00 |
920.120,00 |
1.124.010,00 |
||
|
Unidade |
400 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE |
|||||
|
FUnÇIO |
10- Sede |
|||||
|
Subfnnçlo |
122 -
Administração Geral |
|||||
|
Programa 0002
- ADMINISTRAÇÃO GERAL |
||||||
|
2.076
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO |
||||||
|
126 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
||
|
Total do PrajetolAlivIdade: |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
||
|
Total da
Unidade Orçamentária: |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
||
|
Total do Órgão: |
8.749.180,00 |
9.297.652,60 |
10.439.600,00 |
11.642.050,00 |
||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|||||||
|
Código |
I Flclta |
2014 l 2015 I 2016 2017 |
|||||
|
6g30 |
008 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA |
|
|
||||
|
Unidade |
100- DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
||||
|
Função |
08 - Assistência
Social |
|
|
||||
|
Subfunióo |
122 -Administração Geral |
|
|
||||
|
Programa |
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
||||
|
1.087 -
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES |
|
|
|||||
|
|
I79 |
|
28.000,00 |
29.960,00 |
30.240,00 |
30,520,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
28.000,00 |
29.960,00 |
30.240,00 |
30.520,00 |
|
|
2.006 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
|
|
|||||
|
|
1 80 |
|
580.009,00 |
597.060.00 |
602.640,00 |
608.220,00 |
|
|
Total
do Projeto/Atividade: |
|
|
580.000,00 |
597.060,00 |
602.640,00 |
608.220,00 |
|
|
Programa 10014 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
|
|
|||||
|
1.088- APOIO
A PROJETOS DE INCENTIVO A SOCIALIZAÇÃO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
|
|
|||||
|
|
01 |
|
21.000,00 |
22.470,00 |
22.680,00 |
22.890,00 |
|
|
Total do
ProjetolAtividade: |
|
|
21.000,00 |
s— 22.470,00 |
22.680,00 |
22.890,00 |
|
|
Sublinigan |
241- Assistência ao Idoso |
|
|
||||
|
Programa |
0016 -
PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO |
|
|
||||
|
2.036 -
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO PROGRAMA INTEGRAÇÃO E LAZER P(PESSOAS 3"
IDADE |
|
|
|||||
|
|
182 |
|
153.000,00 |
163.710,00 165.240,00 |
I166.770,00 |
||
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
153,000,00 i |
163.710,00 165.240,00 f |
166.770,00 |
||
|
Subtunção |
242 - Assitênda ao Portador de Defici1ncia |
|
|
||||
|
Programa |
0002 -
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
||||
|
1.086 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS EAPOIO A 1NSTITUIOES
FILANTROPICAS |
|
|
|||||
|
|
1_83 |
|
80.000,00 |
05.60000 |
86,400,00 |
87.200,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
80.000,00 |
85.600,00 |
- 86.400,00 |
87.200,00 |
|
|
Subtunçëo |
243 - Assistência à Criança e an Adolescente |
|
|
||||
|
Programa |
0002 -
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
||||
|
2.032 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELAR |
|
|
|||||
|
|
I84 |
|
192.000,00 |
205.440,00 |
207.360,00 |
209.280,00 |
|
|
Total do
ProjetolAttvidade: |
|
|
192.000,00 |
205.440,09 |
207.360,00 |
209.280,00 |
|
|
Programa 10015 - PROGRAMA FUNDO DA CRIANÇA E
ADOSLECENTE |
|
|
|||||
|
2.033 -
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP |
|
|
|||||
|
|
I85 |
|
20.000,00 |
21.400,00 |
21.600,00 |
21.800,00 |
|
|
Total da
Projeto/Atividade: |
|
|
20.000,00 |
21.400,00 |
21.600,00 |
21.800,00 |
|
|
2.034 -
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA |
|
|
|||||
|
|
I86 |
|
88.000,00 |
94.160,00 |
95.040,00 |
95.920,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
88.000,00 |
94.160,00 |
95.040,00 |
95.920,00 |
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 . PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|||||
|
Código I
Ficha I 2014 I 2015 2016 2017 |
|||||
|
Programa 10017 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA,AO
ADOLECENTE E AO JOVEM |
|||||
|
2.037 - MANIir`ENÇAO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL PARA O JOVEN |
|||||
|
|
|
I87 38.000,00 40.660,00 41.040,00 41.420,00 |
|
|
|
|
Total da
Projeta/Atividade: 38.000,00 40.660,00 41.040,00 41.420,00 |
|
|
|
|
|
|
2.038 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMFATE A EXPLORAÇÃO
SEXUAL E VIOLENCIA INFANTO-JUVENIL |
|||||
|
|
188 28.000,00 29.960,00 30.240,00 30.520,00 |
|
|
||
|
Total do
Projeto/Atividade: 28.000,00 29.960,00 30.240,00 30,520,00 |
|
|
|
||
|
2.110 -
PROGRAMA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE |
|||||
|
|
|
I89 238.000,00 245.000,00 257.040,00 259.420,00 |
|
||
|
Total do
Projeto/Atividade: 238,000,00 245.000,00 257.040,00 259.420,00 |
|
|
|
||
|
|
Sublunçlo 244 - Aasistenela Comunitária |
||||
|
|
Programa
0018-PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA |
||||
|
2.039 -
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE PROJETOS SOCIAIS GERAÇÃO DE RENDA |
|||||
|
|
|
90 25.000,00 26.750,00 27.000,00 27.250,00 |
|
|
|
|
Total do
Projeto/Atividade:25.000,00 26.750,00 27.000,00 27.250,00 |
|
|
|
|
|
|
2,040-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS |
|||||
|
|
|
191 160.000,00 171.200,00 172,800,00 174.400.00 |
|
|
|
|
Total do
ProjetniAttvidade: 160.000,00 171.200,00 112.800,00 174.400,00 |
|
|
|
|
|
|
2,041-
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E ASSISTENCIA E SUPLEMENTAÇÃO
ALIMENTAR |
|||||
|
|
|
192 50.000,00 53.500,00 54.000,00 54.500,00 |
|
|
|
|
Total do ProjetolAtividadc: |
|
|
50,000,00 53.500,00 54.000,00 54.500,00 |
|
|
|
2.043 -
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTENCIAS EMERGENCIAIS |
|||||
|
|
|
l93 78.000,00 83.460,00 84.240,00 85.020,00 |
|
|
|
|
Total do
PrajetalAtividade: 78.000,00 83.460,00 84.240,00 85.020,00 |
|
|
|
|
|
|
Programa 10019 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
DE RUA |
|||||
|
2.092 - IMPLEMENTAÇÃO PROGAMA DE ATENDIMENTO POPULAÇÃO
DE RUA |
|||||
|
|
|
I9425.000,00 26.750,00 27.000,00 27.250,00 |
|
|
|
|
Total do
Projeto/Atividade: 25.000,00 26.750,00 27.00000 27.250,00 |
|
|
|
|
|
|
Programa 10020 - PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS |
|||||
|
2.044 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DOS
DIREITOS - CASA DO CIDADÃO |
|||||
|
|
19ï 63.000,00 67.410,00 68.040,00 68.670,00 |
|
|||
|
Total do Projeto/Atividade: {__ I |
63.000,00 67.410,40 68.040,00 68.670,00 |
|
|||
|
2045 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERAS |
|||||
|
|
|
I`06 40.000,00 42,800,00 43.200,00 43.600,00 |
|
|
|
|
Total do ProjetolAtividade: 40000,00 1 42.800,00 43200,00 43.600,40 |
|
|
|
|
|
|
2.046
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA PASSAGEM |
|||||
|
97 134.000,00 143.350,00 144.720,00 146.060,00 |
|||||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO . PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO |
PPA DESPESA |
||||
|
Cddigo 1
Ficba |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
Total do ProjetolAtivtdade: |
134.000,00 |
143.380,00 |
144.72%00 |
- 146,060,00 |
|
|
Total da Unidade Orçamentária: |
2.041.000,00 |
2.150.670,00 |
2.180.520,00 |
2,200.710,00 |
|
|
Unidade |
200 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO |
||||
|
Função |
08
- Assistlncia Social |
||||
|
Subfunção |
122 - Administração Geral |
||||
|
Programa |
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
||||
|
1.071- REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO FISICO (REFORMA E
ADAPTAÇÕES) |
|||||
|
1 98 |
25.000,00 |
26.750,00 |
. 27.000,00 |
27.250,00 |
|
|
Total do Proje[o/AtiyliIacIe |
25.000,00 |
26.750,00 |
27.000,00 |
27.250,00 |
|
|
2.031-
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEPROM |
|||||
|
1_99 |
442.500,90 |
473.475,00 |
477.900,01 |
482.325,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
442.500,00 |
473.475,013 |
477.900,00 |
482.325,00 |
|
|
Total da Unidade Orçamentária: |
467.500,00 |
500.225,00 |
504.900,00 |
509.575,00 |
|
|
Unidade |
300 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP |
||||
|
Função |
0$
-Assistência Social |
||||
|
Subfunção |
244-Assistência
Comunitária |
||||
|
Programa |
0015 - PROGRAMA FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLECENTE |
||||
|
2.033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA -
FUNCOP |
|||||
|
1100 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
·
100.000,00 |
|
|
Total do Projeia/Atividade: |
109.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
_ 100.000,00 |
|
|
Total da Unidade Orçamentária: |
100.000,00 |
- 100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
|
Unidade |
400 - FUNDO ESPECIAL PARA INFÂNCIA E
ADOLESC@NCIA |
||||
|
Função |
08 - Assistência Social |
||||
|
Subfunção |
243 - Assiatlncla I Criança e ao Adolescente |
||||
|
Programa |
0015 - PROGRAMA FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLECENTE |
||||
|
2.113 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INPANCIA E ADOLESCENTE |
|||||
|
1101 |
200.000,00 |
209.000,00 |
200.000,10 |
200.000,00 |
|
|
Total do Projeta/Atividade: |
200.000,00 |
200,000,00 |
200.000,00 |
200,000,00 |
|
|
Total da Unidade Orçamentária: |
200.000,00 |
200,000,00 |
. 200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
Unidade |
500 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL |
||||
|
lsmção |
06-
Segurança Pinica |
||||
|
Subfunção |
182 - Defesa Civil |
||||
|
Programa |
0003- INTEGRAÇÃO APERFEIÇOAMENTO DA DEFESA CIVIL |
||||
|
1.110 - CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DA DEFESA CIVIL |
|||||
|
l102 |
16.000,00 |
17.120,00 |
17.280,00 |
17.440,00 |
|
|
Total do ProjetofAtividade: |
16.000,00 |
17.120,00 |
17.280,00 |
17.44%00 |
|
|
1.111- AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO E SEGURANÇA E UTENSILIOS |
|||||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPIRITO
SANTO -27.165.18210001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|||||
|
Código |
Ficha |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
103 |
24.000,00 |
25.680,00 |
25.920.00 |
26.160,00 |
|
Total do Projeta/Atividade: |
24.000,00 |
25,680,00 |
25.920,00 |
26.160,00 |
|
|
2.095 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA
CIVIL |
|||||
|
104 |
181.000,00 |
193.670,00 |
. 195.480,00 |
197.290,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
181.000,00 |
193.670,00 |
195.480,00 |
197.290,00 |
|
|
1096 - REALIZAÇÃO DE ENCONTRO ANUAL DE VOLUNTARIOS |
|||||
|
1105 |
5.000,00 |
5.350,00 |
5.400,00 |
5.450,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
5.000,00 |
5.350,00 |
5.400,00 |
5,450,00 |
|
|
Total da Unidade Orçamentária: |
226.000,80 |
241.820,00 |
244.080,00 |
246.340,00 |
|
|
Total da
Órgao: |
3.034,500,00 |
3.192.715,00 |
3.229.500,00 |
3.256.625,00 |
|
|
t ddigo `
1?ícha ' 2014 [ 2015 [ 2016 [ 2017 |
|||||
|
órgão |
009
- SECRETARIA. MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER |
||||
|
Unidade |
106
- DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER |
||||
|
Função |
23
- Cam6relo e Serviços |
||||
|
Sub00nçla |
695
- Turlsnno |
||||
|
Programa 0021- DESENVOLVIMENTO TURISTICO |
|||||
|
1.091-
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO E CULTURAL |
|||||
|
[ 106 |
28.000,00 |
29.960,00 |
30.240,00 |
30.520,00 |
|
|
Total
do Projeta/Arividade: |
28.00006 |
29.960,00 |
- 30.240,00 |
30.520,00 |
|
|
2.047
- IMPLEMENTAÇÃO DA ROTA TURISTICA DO MUNICIPIO |
|||||
|
1107 |
28.000,00 |
29.960,00 |
30.240,00 |
- 30.520,00 |
|
|
Total
do Projeto/Arividado: |
28.000,00 |
29.960,00 |
30.240,00 |
30.520,00 |
|
|
2.048
- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES |
|||||
|
I i08 |
10.000,00 |
10.700,00 |
10.800,00 |
10.900,00 |
|
|
Total
do Projeto/Atividade: |
10.000,00 |
10.700,00 |
10.800,00 |
10.900,00 |
|
|
2.049..
IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITO TURISTICOS E CULTURAIS DO MINICIPIO |
|||||
|
1104 |
30.000,00 |
32.100,00 |
32.400,00 |
32.700,00 |
|
|
Total
do Projeta/Atividade: |
30.000,00 |
32.100,00 |
32.400,00 |
32.700,00 |
|
|
2.050
- PROMOÇÃO DE EVENTOS NO IIALNEARIO DE PRAIA GRANDE |
|||||
|
x110 |
300.000,00 |
320.000,00 |
340.000,06 390.000,00 |
||
|
Total
do PrajetafAtividade: |
300.000,00 |
320.000,00 |
340.000,00 390.000,00 |
||
|
2.098
-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMO |
|||||
|
[ 111 478.000,00 |
490.000,00 |
516.240,00 |
521.020,00 |
||
|
Total do
PrajelolAlividade: 478.000,00 |
490.000,00 |
516.240,00 |
521.020,00 |
||
|
Total da Unidade Orçamentárla: 874.000,00 |
912.720,00 |
959.920,00 |
1015.660,00 |
||
|
Unidade |
200
- DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO, DIFUSÃO CULTURAL E EVENTOS |
||||
|
Função |
13
- Cultura |
||||
|
Subfiunção |
392
- Difulsao Cultural |
||||
|
Programa |
0009
- DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL |
||||
|
1,026
- IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS |
|||||
|
112 60.000,00 |
64.200,00 |
64.800,00 |
65.400,00 |
||
|
Total do Projeto/Atividade: 60.000,00 |
64.200,00 |
64.800,00 |
65.400,00 |
||
|
1.027-
REESTRUTURAÇAO DAS BANDAS DE CONGO E DA BANDA DE MUSICA |
|||||
|
1113 |
40.000,00 |
42.800,00 |
43.20900 |
43.600,00 |
|
|
Total
do Projeta/Atividade: |
40.000,00 |
42.800,00 |
43.200,00 |
43.600,00 |
|
|
1.028 -
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS |
|||||
|
114 |
45,000,00 |
48.150,00 |
48.600,00 |
49.050,00 |
|
|
Total
do Projeto/Atividade: |
45.000,00 |
48.150,00 |
48.600,00 |
49.050,00 |
|
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO 'CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÏRITO SANTO 27.165.15210001-07 'PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALRAMENTO DO PPA DESPESA |
||||
|
Código I
Ficha ! 2014 2015 , 2016 2017 |
||||
|
L2.017
- OPERÇÃO
E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA |
||||
|
1 115 |
105.000,00 |
112.350,00 |
113.4011,00 |
114.450,00 |
|
Total do
Projeto/Atividade: |
105.000,00 |
112.350,00 |
113.400,00 |
114.450,00 |
|
2.018 -
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E RELIGIOSOS DO MUNICIPIO |
||||
|
116 |
435.000,00 |
465.450,00 |
469.800,00 |
474.150,00 |
|
Total do
Projeto/Atividade: |
4354100,00 |
465.450,00 |
469.800,00 |
474.150,00 |
|
'2.093 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL E EVENTOS |
||||
|
r^ 1
117 |
134.000,00 |
143.380,00 |
r 144.720,00 1 |
146.060,00 |
|
.Total do
Projeto/Atividade: |
134.000,00 |
143.380,00 |
144.720,00 |
146.460,00 |
|
2.109 - PRESERVAÇÃO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO
MATERIAL E IMATERIAL DE CULTURA DO MUNICPIO |
||||
|
-`. f
118 |
92.000,00 |
94.160,00 |
95.040,00 |
95.920,00 |
|
Xotai do
Projeto/Atividade: |
92.000,00 |
94.160,00 |
95.040,00 |
95.920,00 |
|
Total da Voidade Orçamentária: |
911.000,00 |
970.490,00 |
979.560,00 |
988.630,00 |
|
-Total do
OrgIa: |
1.785.000,00 |
1.883.210,00 |
1.939.480,00 |
2.004.290,00 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPIRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE
FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|||||
|
Código Ficha 2014 2015 2016 2017 |
|||||
|
2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
|||||
|
128 |
503.000,00 |
538.210,00 |
543.240,00 |
548.270,00 |
|
|
Total do
ProjetolAtividade: |
503.000,00 |
538.210,00 |
.543.240,00 |
548.270,00 |
|
|
Total da Unidade Orçamentária: |
1.772.000,00 |
1.896.040,00 |
1.913.760,00 |
1.931.450,00 |
|
|
Unidade |
200 -
DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO |
||||
|
Função |
20-
Agricultura . |
||||
|
Subfunçlo |
606 -
Ratensão Rural |
||||
|
Programa |
0023 -
REVITALIZAÇAO DA AGRICULTURA MUNICIPAL |
||||
|
2.051-
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA. SEMAG |
|||||
|
358.000,00 |
383.060,00 |
386,640,00 |
390.220,00 |
||
|
Total
do Projeto/Atividade: 358.000,00 |
383.060,00 |
386.640,00 |
390.220,00 |
||
|
2.053 -
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR |
|||||
|
130 |
100.000,00 |
107.000,00 108.000,00 |
109.000,00 |
||
|
Total do
Projeto!Atividade: |
100.000,00 |
107.000,00 108.000,00 |
109.000,00 |
||
|
2,087 -
CAPACITAÇAO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SERVIDORES SEMAG |
|||||
|
131 |
18.000,00 |
19.260,00 |
19.440,00 |
19.620,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
18.000,00 |
19.260,00 |
19.440,00 |
19.620,00 |
|
|
Total da
Unidade Orçamentária: |
476.000,00 |
509.320,00 |
514.080,00 |
518.840,00 |
|
|
Total do Órgão: |
2.248.000,00 |
2.405.360,00 |
2.427.840,00 |
2.450,320,00 |
|
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|||||||
|
Código |
1 1?ie110 |
1 2014 2015 I2016 2017 |
|||||
|
Órg&o |
011-
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
|
||||
|
Unidade |
200 -
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE OFICIAL |
|
|
||||
|
Função |
04 -
Administração |
|
|
||||
|
Subfunç6o |
122 -
Administração Geral |
|
|
||||
|
Programe |
0035 -
GESTÃO DE TRANSPORTE OFICIAL |
|
|
||||
|
1,115 -
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UTILITÁRIOS |
|
|
|||||
|
|
1 132 |
|
101.000,00 |
108.070,00 |
109.080,00 |
110.090,00 |
|
|
Total do
ProjetoiAHvidade: |
|
|
101.000,00 |
. 108.070,00 |
109.080,00 |
110.090,00 |
|
|
2.059 -
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL |
|
|
|||||
|
|
i 133 |
|
145.000,00 |
155.150,00 |
156.600,00 |
158.050.00 |
|
|
Total do Projeta/Atividades |
|
|
145.000,00 |
155.150,00 |
156.600,00 |
158.050,00 |
|
|
- 2.103 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE |
|
|
|||||
|
|
1
134 |
|
346.000,00 |
370.220,00 |
373.680,00 |
377.140,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
346.000,00 |
370.220,00 |
373.680,00 |
377.140,00 |
|
|
Total da
Unidade Orçamentária: |
|
|
592.000,00 |
633.440,00 |
539.360,08 |
645.280,00 |
|
|
Total do
Orgia: |
|
|
592.000,00 |
633.440,00 |
639.360,00 |
645.280,00 |
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPIRITO SANTO 27.165.18210001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|||||||
|
Cddlgo |
I Fieha |
I 2014 I 2015 ' 2016 2017 |
|||||
|
Órgã6 |
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
_ |
||||
|
Unidade |
100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
||||
|
Função |
04 -
Administração |
|
|
||||
|
Subfl:ação |
123 - Administração Financeira |
|
|
||||
|
Programa |
0002 -
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
||||
|
1.118 -
REPASSE FINANCEIRO P/O IPRESF |
|
|
|||||
|
|
t
135 |
|
30.000,00 |
32.100,00 32.400,00 |
32.700,00 |
||
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
30900,00 |
32.100,00 1 |
32.400,00 I |
32.700,00 |
|
|
2.076 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|||||
|
|
t 136 |
|
381.000,00 |
407.670,00 |
411.480,00 |
415.290,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
381.000,00 |
407.670,00 |
411.480,00 |
415.290,00 |
|
|
Total da
Unidade Orçament4ria: |
|
|
411.000,00 |
439.770,00 |
443.880,00 |
447.990,00 |
|
|
Unidade |
200-DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA |
|
|
||||
|
Função |
04 - Adminbtração |
|
|
||||
|
Sublunçãa |
125 - Normatlzação e Fiscalização |
|
|
||||
|
Programa |
0002 -
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
||||
|
1.005 -
ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DE IMOVEIS |
|
|
|||||
|
|
1137 |
|
63.000,00 |
67.410,00 |
68.040,00 |
68.670,00 |
|
|
Total do
Projeto//Atividade: |
|
|
63.000,00 |
67.410,00 |
68.04400 |
68,670,00 |
|
|
1.006 -
ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CONTRIBUINTE DO ISS |
|
|
|||||
|
|
1138 |
|
42.000,00 |
44.940,00 |
45.360,00 |
45.780,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
42.000,00 |
44.940,00 |
45.360,00 |
45.780,00 |
|
|
Subfnnção |
129 - Administração de Receitas |
|
|
||||
|
Programa |
0002 -
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
||||
|
2.070
-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA |
|
|
245.160,091 |
247.430,00 |
|||
|
|
1139 |
|
227.000,00 |
242.890,00 |
|||
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
227.000,00 |
242.890,00 |
245.160,00 |
247.430,00 |
|
|
Talal da Unidade Orçamentária: |
|
|
332.000,00 |
355.240,00 |
358.560,00 |
361.880,00 |
|
|
Unidade |
300 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
|
|
||||
|
Função |
04 - Administração |
|
|
||||
|
Subfiurção |
121- Planejamento e Orçamento |
|
|
||||
|
Programa |
0002 -
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
||||
|
1.008 -
COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO |
|
|
|||||
|
|
1140 |
|
26.000,00 |
27.820,00 |
- 28.080,00 |
28.340,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
26,000,00 |
27.820,00 |
28.080,00 |
28.340,00 |
|
|
Subfançãa |
{ 123 - Administração Financeira |
|
|
||||
|
Programa |
0002 -
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
||||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDÃO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|||||||
|
Código |
t
Fiche |
T 2014 T 2015 2016 I 2017 |
|||||
|
L112- REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO DEPTO DE
CONTABILIDADE |
|
|
|||||
|
|
1 141 |
|
44.000,00 |
47.080,00 |
47.520,00 |
47.960,00 7 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
44.000,00 |
47.080,00 |
47.520,00 |
{ 47.960,00 |
|
|
2.071- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE
CONTABILIDADE |
|
|
|||||
|
|
1142 |
|
185.000,00 |
197.950,00 |
199.800,00 |
201.650,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
185.000,00 |
197.950,00 |
199.800,00 |
201.650,00 |
|
|
Funda a |
28- Encargos espec1a s |
|
/ |
||||
|
Subfunção |
843 - Serviço da Divida Interna |
|
|
||||
|
Programa |
0006- SERVIÇOS DA DIVIDA E AMORTIZAÇÕES, IDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES A PAGAR |
|
|
||||
|
1.009 - PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS |
|
|
|||||
|
|
143 |
|
420.000,00 |
455,547,00- |
461.600,00 |
466.800,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
420.000,00 |
455.547,00 |
461.600,00 |
966.8011,40 |
|
|
1.012 - RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS |
|
|
|||||
|
|
1144 |
|
5.000,00 |
5.350,00 |
5.400,00 |
5.450,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
5.000,00 |
5.350,00 |
5.400,00 |
5.450,00 |
|
|
1.013- DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS ATRAVEZ DE
CONVENTOS |
|
|
|||||
|
|
145 |
|
90.000,00 |
96.300,00 |
97.20000 |
98.100;00 |
|
|
Total do
ProjetoiAtivldade: |
|
|
90.000,00 |
96300,00 |
97.200,00 |
98.100,00 |
|
|
1.014 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS E PRECATORIOS |
|
|
|||||
|
|
146 |
|
30.000,00 |
85.600,00 |
86.400,00 |
87.200,00 |
|
|
Total do ProjetolAOvldade; |
|
|
80.000,00 |
85.600,00 |
86.400,00 |
87.200,00 |
|
|
1.124 - PARCELAMENTO DE DIVIDA IPRESF |
|
|
|||||
|
|
C 147 |
|
100.000,00 100.000,00 100.000,00 |
100.000,60 |
|||
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
100.000,00 100.000,00 100.000,00 |
100.000,00 |
|||
|
Subfumçiio |
846 - Outros Encargos
Eepecials |
|
|
||||
|
Programa |
0029 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
|
|
||||
|
2.009 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP |
|
|
|||||
|
|
1148 |
|
310.000,00 |
321.000,00 |
472.793,94 |
510.000,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
310.000,09 |
321.000,00 |
472.793,94 |
510.000,00 |
|
|
Total da Unidade Orçament6ria: |
|
|
1.260.000,00 |
1.336.647,00 |
. 1,498.793,94 |
1,545.500,00 |
|
|
Unidade |
400 - DEPARTAMENTO DE CONVI+NIOS E CAPITAÇÃO DE
RECURSOS |
|
|
||||
|
Funçtio |
04 - Administraçâo |
|
|
||||
|
Subfunção |
122 - Administração Geral |
|
|
||||
|
Programa |
0002- ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
||||
|
2.072- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE CONVENTOS E
CAPTAÇÃO DE RECURSOS |
|
|
|||||
|
|
1149 |
|
98.000,00 |
104.860,00 105.840,00 |
106 820,00 |
||
|
Total do Projeto/Atividade! |
|
|
93.000,00 |
194.860,00 105.840,00 |
106.820,00 3 |
||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO |
||||
|
CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO |
||||
|
ESPIRITO
SANTO |
||||
|
27.165.182/0001-07 |
||||
|
PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
||||
|
Código I
Ficha |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Total da
Unidade Orçamentária: |
98.000,00 |
104.860,00 |
105.840,04 |
106.820,00 |
|
Total do
Órg5o: |
2.101.000,00 |
2,236.517,00 |
2.407.073,94 |
2.462.190,00 |
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|
|
|||||||
|
Código • |
I Ficda |
2014 2015 |
2016 |
2017‑ |
|||||
|
15r6110 |
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
|
|
_ |
||||
|
Unidade |
100- UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
||||
|
Funde |
18 - Gestdo Ambiental |
|
|
|
|
||||
|
Subfunção |
541 -Preservaçdo e Conservação Ambiental |
|
|
|
|
||||
|
'Programa |
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
|
|
||||
|
1.034 -
REESTRUTURAÇAO FISICA DAS INSTALAÇÕES DA SEMAN |
|
|
|
|
|||||
|
|
1 150 |
|
9.000,00 |
9.630,00 |
|
9.720,00 |
|
9.810,00 |
|
|
Total do ProjetelAtividade: |
|
|
9.000,00 |
9.630,00 |
|
9.720,00 |
|
9.810,00 |
|
|
2,091- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO
AMBIENTE |
|
|
|
|
|||||
|
|
1151 |
|
277.000,00 |
296,390.00 |
|
299.160,00 |
|
301.930,00 |
|
|
Total do ProjetofAtividade: |
|
|
277.000,00 |
296.390,00 |
|
299.160,00 |
|
301.930,00 |
|
|
Tolal de Unidade Orçamentária: |
|
|
286.000,00 |
306.020,00 |
|
308.880,00 |
|
311.740,00 |
|
|
Unidade |
300 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL |
|
|
|
|
||||
|
Função |
18 -Gestão Ambiental |
|
|
|
|
||||
|
Subfunçilo |
541- Preserveçdo
e Conservado Ambiental |
|
|
|
|
||||
|
Programe |
0028 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL |
|
|
|
|
||||
|
L047 -PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL |
|
_ |
|
|
|||||
|
|
1152 |
|
15.000,00 |
16.050,00 |
' |
16.200,00 |
|
16.350,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
15.000,00 |
16.050,00 |
|
16.200,00 |
|
16.350,00 |
|
|
1.048-FORMAÇÃO DE AGENTES E EDUCADORES AMBIENTAIS |
|
|
|
|
|||||
|
|
1 153 |
|
28.000,00 |
29.960,00 |
. |
30.240,00 |
30.520,00 |
||
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
28.000,00 |
29.960,00 |
|
30.240,00 1 |
30.520,00 |
||
|
1.049 - IMPLATAÇÃO DO PROJETO "ETA"
ENTULHILHO BOM |
|
|
|
|
|||||
|
|
154 |
|
5.000,00 ' |
5,350,00 |
|
5.400,00 |
|
5.4511,00 |
|
|
Talal do ProjetalAtividade: |
|
/ |
5.000,00 |
5.350,00 |
. |
5.400,00 |
|
5,450,00 |
|
|
1.050 • IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA NO
MUNICIPIO |
|
|
|
|
|||||
|
|
1155 |
|
28.000,00 |
29.960,00 |
|
30.240,00 |
|
30.520,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
|
28.000,00 |
. 29.960,00 |
|
30,240,00 |
|
30.520,00 |
|
|
1,051- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL URBANO HORTO
FLORESTAL |
|
|
|
|
|||||
|
|
1156 |
|
38.000,00 |
40.660.00 |
|
41.040,00 |
|
41.420,00 |
|
|
Total do Proleto1Atividede: |
|
|
38.000,00 |
40.660,00 |
|
41.040,00 |
|
41,420,00 |
|
|
Total da Unidade Orçamentária: |
|
|
114.000,00 |
121.980,00 |
|
123.120,00 |
|
124.260,00 |
|
|
Unidade |
400 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS |
|
|
|
|
||||
|
gnçbo |
18 - Gest8o Ambiental |
|
|
|
|
||||
|
Subfunçdo |
541-
Preservado e Conservação
Ambiental |
|
|
|
|
||||
|
Programa |
0025 -
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO |
|
|
|
|
||||
|
1.040- PROMOVER ISOLAMENTO DE AREAS DE CONSERVAÇÃO
PERMANENTE |
|
|
|
|
|||||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|
||||||
|
Código |
Ficha |
|
2014 |
2015 |
|
2016 |
2017 |
|
|
157 |
|
15.000,00 |
16.050,00 |
|
16.200,00 |
16.350,00 |
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
15.000,00 |
16,050,00 |
- |
16.200,00 |
16.350,00 |
|
|
1.041-
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM INTERRESSE TURISTICO E
CONSERVACIONISTA |
|
|
|||||
|
1 155 |
|
15.000,00 |
16.050,00 |
|
16.200,00 |
16.350,00 |
|
|
Total do Projeta/Atividade: |
s |
15.000,00 |
16.050,00 |
|
16.200,00 , |
16.350,00 |
|
|
1.043 - REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DAS UC'S |
|
|
|||||
|
1 159 |
|
15.000,00 |
16.050,00 |
|
16.200,00 |
16.350,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
15.000,00 |
16.050,00 |
|
16.200,00 |
16.350,00 |
|
|
Programa 10026- PROGRAMA DE GESTAO DO PARQUE NATURAL
GOAPABA-AÇU |
|
|
|||||
|
1.044 - ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO PLANO DE VISITAÇÃO E
USO DO PARQUE NATURAL GOAPABA-AÇU |
|
|
|||||
|
1 160 |
|
15.000,00 |
16.050,00 1 |
|
16.200,00 |
16.350,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
15.000,00 |
16.050,00 |
|
16.200,00 |
16.350,00 |
|
|
1,045 - FOMENTO E PRODUÇÃO RURAL SUSTENTAVEL NA APA
GOAPABA-AÇU |
|
|
|||||
|
1 161 |
15.000,00 |
16.050,00 |
|
16.200,00 |
16.350,00 |
||
|
Total do Projeto/Atividade: |
15.000,00 |
16.050,00 |
• |
16.200,00 |
16.350,00 |
||
|
1.109 -
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL GOAPABA-AÇU |
|
|
|||||
|
T162 |
|
78,000,00 |
83.460,00 |
|
84.240,00 |
85.020,00 |
|
|
Total
do Projeto!Mivldade |
|
78.000,00 |
83.460,00 |
|
84.240,00 |
85.020,00 |
|
|
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE NATURAL
GOAPABA AÇU |
|
|
|||||
|
163 |
|
29.000,00 |
31.030,00 |
|
31.320,00 |
31.610,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
29.000,00 |
31.030,00 |
|
31,320,00 |
31,610,00 |
|
|
Programa 10027 - PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO
DE FUNDÃO |
|
|
|||||
|
1.046 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE
ARBORIZAÇÃO PARA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO |
|
|
|||||
|
1164 |
|
68.000,00 |
72.760,00 |
|
73.440,00 |
74.120,00 |
|
|
Total do Projete/Advldade: |
|
68.000,09 |
72.760,00 |
|
73.440,00 |
74.120,00 |
|
|
Subfaação 543- Recuperação de Areas Degradadas |
|
|
|||||
|
Programa 0024-RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS E AREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE |
|
|
|||||
|
L036 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO
MEIO AMBIENTE |
|
|
|||||
|
1165 |
10.000,00 |
10.700,00 |
|
10.800,00 |
10.900,00 |
||
|
Total do Projeto/Atividade: |
10.000,00 |
10.700,00 |
|
10.800,00 |
10300,00 |
||
|
1.037 - CADASI'RAMENTO DE AREAS RURAIS PIESTIMULAR RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS |
|
|
|||||
|
1166 |
|
5,009,00 |
. 5.350,00 |
|
5.400,00 |
i 5.450,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
5.000,00 |
5.350,00 |
|
5.409,00 |
I 5.450,00 |
|
|
1,038 - PROMOÇÃO DE
PALESTRAS EM UNIDADES
ESCOLARES |
|
|
|||||
|
1167 |
|
5.000,00 |
5.350,00 |
' |
5.400,00 |
5.450,00 |
|
|
Total do Projeta/Atividadee |
|
5.000,00 |
5.350,00 |
|
5.400,00 |
5.450,00 |
|
|
1.039 -
REFLORESTAMENTOS DE AREAS DEGRADAS |
|
c |
|||||
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO ` |
|||||
|
CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO |
|||||
|
ESPÍRITO
SANTO |
|||||
|
27.165.182/0001-07 |
|||||
|
PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|||||
|
Código |
Ficha |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
168 |
15.000,00 |
16.050,00 |
16.200,00 |
16.350,00 1 |
|
Total do
Projeto/Atividade: |
15.000,00 |
16.050,00 |
16.200,00 |
16.350,00 |
|
|
Total da
Unidades Orça:aen1dda: |
285.000,00 |
304.950,00 |
307.800,00 |
- 310.650,00 |
|
|
Total do órgão: |
685.000,00 |
732.950,00 |
739.800,00 |
746.650,00 |
|
|
. PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO ESPÍRITO SANTO 27.165.18210001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|
|
|||||||
|
Código |
`Fiche |
I 2014 1 2015 1 |
2016 j |
2017 |
|||||
|
brgãa |
014-PROCURADORIA |
|
|
|
|
||||
|
unidade |
100- PROCURADORIA |
|
|
|
|
||||
|
F:mç8o |
03-Erienclaii,Justiça |
|
|
|
|
||||
|
Subfunçlo |
091- Defesa da
Ordem Jurfdica |
|
|
|
|
||||
|
Programa |
0038 -
DEFESA DA ORDEM JURIDICA |
|
|
|
|
||||
|
1.102 -
REESTRUTURAÇAO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA |
|
|
|
|
|||||
|
|
1169 |
|
29.000,00 -, |
31.030,00 |
_ |
31.320,00 |
|
31.610,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
29.000,00 |
31.030,00 |
|
31.320,00 |
|
31.610,00 |
|
|
2.073-
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA |
|
|
|
|
|||||
|
|
1170 |
|
343.000,00 |
367.010,00 |
|
370.440,00 |
|
373.870,00 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
|
343.000,00 `f |
367.010,00 |
|
370.440,00 |
|
373.870,00 |
|
|
Total da
Unidade Orçamentária: |
|
|
372.000,00 |
398.040,00 |
|
401.760,00 |
r |
405.480,00 |
|
|
Total da órg0a: |
|
|
372.000,00 |
398.040,00 |
|
401.760,00 |
|
405.480,00 |
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPIRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|||||
|
Cbdlgo 1Hcha 2014 2015 2016 2017 |
|||||
|
I rgão |
015 - CONTROLADORIA |
||||
|
llntdade |
100-CONTROLADORiA . |
||||
|
Funtlin |
04-Administração |
||||
|
Sub/onçëo |
124 _Controle Interno |
||||
|
Programa |
0002- ADMINISTRAÇÃO GERAL |
||||
|
1.103 - REESTRUTURAÇAO
E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA |
|||||
|
' 171 25.000,00 26.750,00 |
27.000,00
r 27.250,00 27.000,00-1( 27.250,00 |
||||
|
Total do ProjetdAI0vidade: I |
25.000,00 26.750,00 |
||||
|
2.074- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA |
|||||
|
1172 |
192.000,00 |
205.440,00 |
207.360,00 |
209.280,00 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
192.000,00 |
205.440,00 |
207.360,00 |
209.280,00 |
|
|
Total da Unidade Orçamentárta: |
217.000,00 |
232,190,00 |
234.360,00 |
236.530,00 |
|
|
r Total do Órg1o: |
217.000,00 |
231190,00 |
234.360,00 |
236.530,00 |
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
|
|
|||||||
|
Código |
I Ficho |
2014 I |
2015 ' I |
2016 1 2017 |
|||||
|
órgSo |
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
|
|
|
|
||||
|
Unidade |
10 - DEPARTAMENTO DE |
|
|
|
|
||||
|
-Fun550 |
27
- Desporto e Lazer |
|
|
|
|
||||
|
Subtimç8o |
812-Desporto Camuoitirlo |
|
|
|
|
||||
|
Programa |
0010 - GESTAO DO ESPORTE E LAZER |
|
|
|
|
||||
|
1.029
- PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
|
|
|
|
|||||
|
|
[ 173 |
110.000,00 |
|
117.700,03 |
|
118.500,06 |
119.900,00 |
||
|
Total
do Projeto/Atividades |
|
110.000,00 |
|
117.700,011 |
|
118 000,00 |
I i19.9D0 00 |
||
|
1.030 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E
DISTRITOS |
|
|
|
|
|||||
|
|
¡ 174 |
|
|
1It |
197.95%00 |
|
|
201.650,00 |
|
|
Total do ProjetoFAHvldade |
|
|
19904 0 0 |
1
ll |
|
E |
197.950,00 199.800,60 |
01650, 0 |
|
|
1.032
- CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE EM PRAIA GRANDE |
|
|
|
|
|||||
|
|
175 |
|
|
|
107.000,00 |
|
108.00,00 |
109.000,00 |
|
|
Total
do ProjelolAlivIdade: |
|
|
000.000,00 |
I |
100.000,00 107.000,00 |
|
108.000,0 |
109.109.00,00 |
|
|
1.033- TRANSFERENCIA DE RECURSOS A INSTITUIÇOES DE
CARATER ESPORTIVO |
|
|
|
|
|||||
|
|
1176 |
|
15.00000 |
|
]¡ 16.050,00 |
|
16.200,00 |
16.350,00 |
|
|
Total
do Projeto/Atividade: |
|
( |
15.00,00 |
4 |
16.050,00 |
|
16.200,00 |
16.350,00 |
|
|
2.019 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS
QUADRAS E DEMAIS AREAS DE LAZER |
|
|
|
|
|||||
|
|
177 |
|
85.000,00 |
|
90.950,00 |
91.800,00 92.650,00 |
|||
|
Total
do Projeto/Atividade: |
|
|
85.00,00 |
|
90.950,00 |
91.800,00 92.650,0 |
|||
|
2.094
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ESPORTE |
|
|
l~ |
|
|||||
|
|
1178 |
|
336.685,00 |
|
360.252,95 |
|
363.619,80 |
366.986,65 |
|
|
Total
do Prajsto1Afividade: |
|
|
336.685,00 |
|
360.252,95 |
|
363.619,80 |
366.986,65 |
|
|
Total da Unidade 0rçsmantória; |
|
|
836.685,00 |
|
889.902,95 |
|
898.219,80 |
906.536,65 |
|
|
Total do
órgão: |
|
|
836,685,00 |
|
889.902,95 |
|
898.219,80 |
906.536,65 |
|
|
PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNDAO " CONSOLIDADO
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO
SANTO 27.165.182/0001-07 PLANO
PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA |
||||||
|
- Código |
I Ficha 2014 1 2015 I 2016 } 2011 |
|||||
|
Órgão |
030 - IPRESF
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE FUNDÃO |
|
||||
|
Unidade |
100- IPRESF-
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE FUNDÃO |
|
||||
|
Função |
09 - Previdência Social |
|
||||
|
Sab1'unçlo |
.122. Administração Geral |
|
||||
|
Programa 0039 - PREVIDÊNCIA |
|
|||||
|
1.119 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO
SERVIDOR |
|
|||||
|
|
11 |
50.000,00 |
52.500,00 |
55.125,00 |
57.881,25 |
|
|
Total do
Projeto/Atividade: |
|
50.000,00 |
52,500,00 |
55.125,00 |
57.881,25 |
|
|
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMINSTRATIVAS DO
IPRESF |
|
|||||
|
|
2 |
350.000,00 ^ |
367.500,00 |
385.875,00 |
405.168 75 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
350.000,00 |
367.500,00 |
385.875,00 |
..405168,75 |
|
|
Sublmição |
272 -
Previdência do Regime estatutário |
|
||||
|
Programa |
0039 -
PREVIDÊNCIA |
|
||||
|
2.105- PAGAMENTO DE PROVENTOS APOSENTADORIA E PENSÕES |
|
|||||
|
|
13 |
1.330.000,00 |
L396.500;00 |
1.466.325,00 |
1.539.641,25 |
|
|
Total do Projeto/Atividade: |
|
1,330.000,00 |
1.396500,00 |
1.466.325,00 |
1.539.641,25 |
|
|
Total da Unidade Orçamentária: |
|
1.730.000,00 |
1.816.500,00 |
1.907.325,00 |
2.002.691,25 |
|
|
Total do Órgão: |
|
1.730.000,00 |
1,816.500,00 |
1.407.325,00 |
2.002.691,25 |
|
|
Total Geral: |
|
49.718.240,00 |
52.804.151,55 |
55.858.442,64 |
59.768.533,62 |
|
|
|
|
|||||